obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4171
Dokumenty:
zobraziť na stránke
SK00598-23
faktúra
Ing. Marian Podlesny - Standmar
78875993
135,00 EUR
10.08.2023
Predmet: Nádoba na triedenie odpadu + odpadkový kôš s popolníkom
29/2023
objednávka
Ing. Marian Podlesny - Standmar
78875993
27.07.2023
Predmet: nádoba na triedenie odpadu, odpadkový kôš
08/2023
objednávka
Ing. Marian Podlesny - Standmar
78875993
132,00 EUR
08.02.2023
Predmet: Nádoby na triedenie odpadu.
0010223
faktúra
Ing. Marian Podlesny - Standmar
78875993
132,00 EUR
08.02.2023
Predmet: Nádoby na triedenie odpadu.
25VF08738
faktúra
AHProfi s.r.o.
64357767
246,28 EUR
15.05.2025
Predmet: Profesionálna sada náradia pre elektrikára
31/2025
objednávka
AHProfi s.r.o.
64357767
246,28 EUR
07.05.2025
Predmet: Profesionálna sada - dielňa
1020240001
faktúra
Ľudovít Kašuba music production s.r.o.
56425414
2 500,00 EUR
04.09.2024
Predmet: Hudobné vystúpenie - súťaž vo varení gulášu 2024
2024080001
faktúra
Tomáš Buda
56267509
370,00 EUR
08.08.2024
Predmet: Skákacie hrady - Súťaž vo varení gulášu 2024
65/2024
objednávka
Tomáš Buda
56267509
0,00 EUR
05.08.2024
Predmet: Skákacie hrady - Súťaž vo varení gulášu 2024
2024060001
faktúra
Tomáš Buda
56267509
580,00 EUR
17.06.2024
Predmet: Program MDD 2.6.2024 - skákacie hrady, kolotoč, cukrová vata
3025304709
faktúra
fpoho, s.r.o.
56214863
2 956,03 EUR
07.04.2025
Predmet: Stravne lístky
3025301357
faktúra
fpoho, s.r.o.
56214863
11,07 EUR
10.02.2025
Predmet: Poštovné za výmenu lístkov
3025301012
faktúra
fpoho, s.r.o.
56214863
1 961,07 EUR
22.01.2025
Predmet: Stravné lístky 300ks
3024312018
faktúra
fpoho, s.r.o.
56214863
1 000,00 EUR
13.12.2024
Predmet: Darčekové poukážky - jubilanti
3024306745
faktúra
fpoho, s.r.o.
56214863
606,00 EUR
24.09.2024
Predmet: Benefitná poukážka - jubilanti, deti
3024306698
faktúra
fpoho, s.r.o.
56214863
154,20 EUR
24.09.2024
Predmet: Benefitná poukážka - jubilanti, deti
3024304056
faktúra
fpoho, s.r.o.
56214863
3 000,80 EUR
16.08.2024
Predmet: Stravné lístky
3024303012
faktúra
fpoho, s.r.o.
56214863
175,30 EUR
30.07.2024
Predmet: Stravné lístky
07/2025
zmluva
Občianske združenie Folklórnej skupiny Brezničianka
56013604
3 000,00 EUR
18.02.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
24013
faktúra
Aventurka Events s. r. o.
55979904
750,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Organizovanie MDD 02.06.2024
49/2024
objednávka
Aventurka Events s. r. o.
55979904
750,00 EUR
21.05.2024
Predmet: Program na Deň detí
02-04-2024
faktúra
TorPa s. r. o.
55761534
2 150,00 EUR
09.05.2024
Predmet: Automatický externý defibrilátor
37/2024
objednávka
TorPa s. r. o.
55761534
2 150,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Externý defibrilátor DEFI 5s + 1x defibrilačné elektródy, exteriérová skrinka s vyhrievaním a alarmom, montáž, školenie
2024002
faktúra
Ing. Filip Struhár - GEODET
55610749
170,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Geometrický plán - zameranie kanalizácie pred kolaudáciou
2023007
faktúra
Ing. Filip Struhár - GEODET
55610749
275,00 EUR
16.10.2023
Predmet: Geometrický plán Pastierska koliba
VF240176
faktúra
Národný energetický projekt a.s.
55540091
99,00 EUR
09.12.2024
Predmet: Garančná kontrola - solárne panely - Pastierska koliba
20240003
faktúra
Trnky z Tlmáč
55472427
200,00 EUR
27.11.2024
Predmet: Folklórne vystúpenie s hudbou - Vínne slávnosti a svätenie mladého vína
90/2024
objednávka
Trnky z Tlmáč
55472427
200,00 EUR
27.11.2024
Predmet: Folklórne vystúpenie s hudbou na Vínne slávnosti a svätenie vína 2024
12/2024
faktúra
Čiľejkári
55447279
250,00 EUR
27.11.2024
Predmet: Hudobné vystúpenie na Vínnych slávnostiach a svätení mladého vína
96/2024
objednávka
Čiľejkári
55447279
250,00 EUR
27.11.2024
Predmet: Hudobná produkcia na akciu Vínne slávnosti a svätenie mladého vína
VF240180
faktúra
Vlajky s.r.o.
55323952
133,20 EUR
26.03.2024
Predmet: Vlajka obecná 3ks
VF230503
faktúra
Vlajky s.r.o.
55323952
69,60 EUR
03.10.2023
Predmet: Vlajka SK, vlajka EU
10250028
faktúra
Ekotranz Voz s.r.o.
55315241
1 033,20 EUR
12.02.2025
Predmet: Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd
10240405
faktúra
Ekotranz Voz s.r.o.
55315241
864,00 EUR
22.10.2024
Predmet: Kaly z čistenia odpadových vôd
10240262
faktúra
Ekotranz Voz s.r.o.
55315241
864,00 EUR
30.07.2024
Predmet: Kaly z čistenia komunálnych odpadkových vôd
10240071
faktúra
Ekotranz Voz s.r.o.
55315241
864,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd
10230111
faktúra
Ekotranz Voz s.r.o.
55315241
720,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Kaly z čistenia komunálnych odpadkových vôd ČOV
1020240050
faktúra
FLY4FUN s.r.o.
55219446
384,00 EUR
22.10.2024
Predmet: Inventorová zváračka, zvárací drôt a regulátor tlaku
75/2024
objednávka
FLY4FUN s.r.o.
55219446
384,00 EUR
08.10.2024
Predmet: Inventorová zváračka
202479
faktúra
MTNINE s.r.o.
55201377
360,00 EUR
29.07.2024
Predmet: Obstaranie čelného nakladača s príslušenstvom v obci Tekovská Breznica
47/2024
objednávka
MTNINE s.r.o.
55201377
360,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Realizácia verejného obstarávania
0032024
faktúra
PETINA-DEKONAT s.r.o.
55199534
2 680,00 EUR
07.02.2025
Predmet: Repasácia motorovej časti chladiaceho zariadenia
0042024
faktúra
PETINA-DEKONAT s.r.o.
55199534
70,00 EUR
07.02.2025
Predmet: Dom smútku - inštalácia a nastavenie digitálnej jednotky
5/2025
objednávka
PETINA-DEKONAT s.r.o.
55199534
2 680,00 EUR
27.01.2025
Predmet: Repasácia motorovej časti chladiarenského boxu v dome smútku
8250000213
faktúra
RVS GROUP SLOVENSKO a.s.
55 074 782
73,80 EUR
15.05.2025
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 05/2025
8250000146
faktúra
RVS GROUP SLOVENSKO a.s.
55 074 782
73,80 EUR
08.04.2025
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
8250000097
faktúra
RVS GROUP SLOVENSKO a.s.
55 074 782
73,80 EUR
19.03.2025
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 03/2025
10/2025
zmluva
RVS GROUP SLOVENSKO a.s.
55 074 782
60,00 EUR
04.03.2025
Predmet: Zmluva o prevádzkovaní vodárenskej infraštruktúry
20240012
faktúra
SROM s.r.o.
55061451
1 560,89 EUR
27.06.2024
Predmet: Rozšírenie ústredného kúrenia - archív
30/2024
objednávka
SROM s.r.o.
55061451
1 391,43 EUR
04.04.2024
Predmet: Rozšírenie ústredného kúrenia
1020230008
faktúra
Ortteo Medical s.r.o.
54844053
975,00 EUR
08.12.2023
Predmet: Kosenie v obci
50/2023
objednávka
Ortteo Medical s.r.o.
54844053
08.12.2023
Predmet: Kosenie v obci
1020220001
faktúra
Ortteo Medical s.r.o.
54844053
320,00 EUR
21.10.2022
Predmet: Kosenie jarkov.
VF250009
faktúra
Advokátska kancelária SIHELNIK & Partners s.r.o.
54705380
1 217,70 EUR
12.02.2025
Predmet: Právne služby
2024072
faktúra
Advokátska kancelária SIHELNIK & Partners s.r.o.
54705380
1 779,77 EUR
27.06.2024
Predmet: Právne služby
2024058
faktúra
Advokátska kancelária SIHELNIK & Partners s.r.o.
54705380
486,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Právne služby
2024044
faktúra
Advokátska kancelária SIHELNIK & Partners s.r.o.
54705380
1 836,00 EUR
24.04.2024
Predmet: Právne služby
06/2024
zmluva
Advokátska kancelária SIHELNIK & Partners s.r.o.
54705380
90,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí právnych služieb k súdnemu konaniu
20240012
faktúra
HPaK o.z.
54610664
780,00 EUR
09.12.2024
Predmet: Zabezpečenie hudobnej produkcie ľudovej hudby na podujatí Vínne slávnosti
20230020
faktúra
HPaK o.z.
54610664
880,00 EUR
12.12.2023
Predmet: Hudobná produkcia na Vínne slávnosti a svätenie mladého vína 2023 - cimbalová kapela Wagabanda
24rez00237
faktúra
EZ Control s.r.o.
54383391
429,60 EUR
14.10.2024
Predmet: Revízia elektrických spotrebičov OÚ
2200127
faktúra
EZ Control s.r.o.
54383391
1 191,60 EUR
12.09.2022
Predmet: Revízia elektrospotrebičov.
FV250115
faktúra
EP Protect s.r.o.
54371660
150,00 EUR
25.04.2025
Predmet: Služby kybernetickej bezpečnosti 1-3/2025
1
dodatok
EP Protect s.r.o.
54371660
0,00 EUR
24.03.2025
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
FV240474
faktúra
EP Protect s.r.o.
54371660
150,00 EUR
13.12.2024
Predmet: Služby kybernetickej bezpečnosti 10-12/2024
FV240345
faktúra
EP Protect s.r.o.
54371660
150,00 EUR
22.10.2024
Predmet: Služby kybernetickej bezpečnosti 7-9/2024
FV240214
faktúra
EP Protect s.r.o.
54371660
150,00 EUR
29.07.2024
Predmet: Poskytovanie služieb v zmysle zákona č.69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti - obdobie 4 -6/2024
FV240090
faktúra
EP Protect s.r.o.
54371660
150,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Poskytovanie služieb v zmysle zákona č.69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti - obdobie 1 -3/2024
23/2023
zmluva
EP Protect s.r.o.
54371660
150,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Zmluva o dielo a zmluva o poskytovaní služieb - kybernetická bezpečnosť
13/2025
zmluva
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o., registrovaný sociálny podnik
54 33 25 67
0,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Rámcová dohoda o poskytovaní služieb 15/2025
1
dodatok
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o., registrovaný sociálny podnik
54 33 25 67
0,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb 3/2025
32/2025
objednávka
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o., registrovaný sociálny podnik
54 33 25 67
0,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Služby mesiac máj 2025 - "Rámcová dohoda o poskytovaní služieb"
25/2025
objednávka
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o., registrovaný sociálny podnik
54 33 25 67
0,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Služby na mesiac apríl 2025, na základe "Rámcovej dohody o poskytovaní služieb č.3/2025"
2025036
faktúra
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o., registrovaný sociálny podnik
54 33 25 67
2 100,00 EUR
08.04.2025
Predmet: Pomocné práce 3/2025
15/2025
objednávka
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o., registrovaný sociálny podnik
54 33 25 67
0,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Služby na mesiac marec 2025 na základe "Rámcovej dohody o poskytovaní služieb č.3/2025
2025018
faktúra
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o., registrovaný sociálny podnik
54 33 25 67
525,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Pomocné práce mesiac 2/2025
2025008
faktúra
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o., registrovaný sociálny podnik
54 33 25 67
546,00 EUR
07.02.2025
Predmet: Pomocné práce 01/2025
6/2025
objednávka
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o., registrovaný sociálny podnik
54 33 25 67
0,00 EUR
28.01.2025
Predmet: Služby na mesiac február 2025
1/2025
objednávka
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o., registrovaný sociálny podnik
54 33 25 67
0,00 EUR
27.01.2025
Predmet: Služby na mesiac január 2025 - na základe Rámcovej zmluvy
2024153
faktúra
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o., registrovaný sociálny podnik
54 33 25 67
159,50 EUR
22.01.2025
Predmet: Služby za mesiac 12/2024 na základe "Rámcovej dohody o poskytovaní služieb č.4/2024