organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2718
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF 166/11
faktúra
Deltacom Computers s.r.o.
43860826
22,40 EUR
01.02.2012
Predmet: FA: nákup materiálu
DF 92/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
23,00 EUR
19.07.2012
Predmet: Fa za dodávku plynu 19.06.2012-31.07.2012
DF 105/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
23,00 EUR
09.08.2012
Predmet: Fa za opakovanú dodávku zemného plynu 01.08.2012-31.08.2012
DF 21/2018
faktúra
Základná škola
37831852
23,10 EUR
08.03.2018
Predmet: Fa za stravu na Okresné športové súťaže - volejbal dievčatá 7.2.2018, florbal chlapci 16.2.2018
DF 52/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,99 EUR
23.06.2014
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.5.-7.6.2014
DF 75/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,99 EUR
01.08.2014
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.6.2014-7.7.2014
DF 84/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,99 EUR
08.09.2014
Predmet: Fa za služby mobilnej siete
DF 92/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,99 EUR
07.10.2014
Predmet: fa za služby mobilnej siete 8.8.-7.9.2014
DF 108/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,99 EUR
05.11.2014
Predmet: fa za služby mobilnej siete 8.9.-7.10.2014
DF 124/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,99 EUR
30.11.2014
Predmet: Fa za mobilnú sieť
DF 73/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
24,00 EUR
12.07.2013
Predmet: Fa za dodávku zemného plynu 19.6.2013-31.07.2013
DF 89/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
24,00 EUR
26.08.2013
Predmet: Fa za zemný plyn 1.8.2013-31.8.2013
DF 46/2020
faktúra
Jozef Kasan
33330280
24,00 EUR
17.06.2020
Predmet: Fa za služby PO, BOZP 4/2020
DF 52/2020
faktúra
Jozef Kasan
33330280
24,00 EUR
14.07.2020
Predmet: Fa za služby PO, BOZP 5/2020
DF 59/2020
faktúra
Jozef Kasan
33330280
24,00 EUR
30.07.2020
Predmet: Fa za služby PO, BOZP 6/2020
DF 151/2017
faktúra
Základná škola
37831852
24,60 EUR
26.12.2017
Predmet: Fa za stravu na Okresnú športovú súťaž Futsal SŠ
02/2014
objednávka
MARO s.r.o.
36407020
25,00 EUR
29.01.2014
Predmet: Objednávka 10 kusov rozlišovákov v jednotkovej cene 2,00 eurá
DF 69/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
25,00 EUR
14.07.2014
Predmet: Fa za zemný plyn 19.6.2014-31.7.2014
DF 78/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
25,00 EUR
06.08.2014
Predmet: fa za zemný plyn 8/2014
DF 110/2014
faktúra
Základná škola
37831852
25,00 EUR
05.11.2014
Predmet: Fa za prevádzkové nákald yza telocvičňu ZŠ 9/2014