organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2717
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF 95/2015
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
24.09.2015
Predmet: Fa za služby PO 8/2015
DF 110/2015
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
16.10.2015
Predmet: Fa za služby PO 9/2015
DF 128/2015
faktúra
Kasan Jozef
33330280
19,92 EUR
30.11.2015
Predmet: Fa za služby PO 10/2015
DF 146/2015
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za služby PO 11/2015
DF 170/2015
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
07.01.2016
Predmet: Fa za služby PO a BOZP 12/2015
017/2013
objednávka
Viva Trade s.r.o.
36202347
20,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Objednávka medailí pre záujmový útvar Bike team
CVC 04/2014
zmluva
Filip Bednár
20,00 EUR
19.03.2014
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
06/2014
objednávka
Obecný športový klub
37825305
20,00 EUR
07.04.2014
Predmet: Objednávka prenájmu ihriska na Okresné kolo McDonalds Cup
CVC21/2014
zmluva
Slovak Telekom, a.s
35763469
20,00 EUR
27.11.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí verejných služieb - pevná linka zníženie mesačných poplatkov
CVC 04/2015
zmluva
Filip Bednár
20,00 EUR
09.02.2015
Predmet: Prenájom priestorov Centra voľného času v Žarnovici pre činnosť hudobnej skupiny
CVC02/2016
zmluva
Filip Bednár
20,00 EUR
18.01.2016
Predmet: Prenájom priestorov pre hudobnú skupinu
14/2016
objednávka
Základná škola
37831852
20,00 EUR
09.06.2016
Predmet: Objednávka občerstvenia na Supefrinále vo florbale žiakov základných škôl "Zober loptu, nie drogy"
32/2018
objednávka
Základná škola - školská jedáleň
37831852
20,00 EUR
14.11.2018
Predmet: Objednávka občerstvenia na okresnú športovú súťaž
11/2023
objednávka
Viva Trade, s.r.o
36202347
20,00 EUR
28.06.2023
Predmet: Objednávka medailí
04/2025
objednávka
Mestský podnik služieb
4429931
20,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Objednávka začipovania kukanádoby
DF 05/2011
faktúra
Stredoslovenská enrgetika, a.s.
36403008
20,10 EUR
03.03.2011
Predmet: Nedoplatok za elektrickú energiu
DF 60/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
20,23 EUR
23.05.2017
Predmet: Fa za služby mobilnej siete
DF005/2024
faktúra
Datalan a.s.
35810734
20,45 EUR
26.02.2024
Predmet: Podpora Korwín
DF016/2024
faktúra
Datalan a.s.
35810734
20,45 EUR
04.04.2024
Predmet: Podpora Korwín
DF036/2024
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
20,45 EUR
06.05.2024
Predmet: Podpora Korwín