obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4232
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2400866
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
53,54 EUR
31.03.2023
Predmet: Prenájom rohoží Obecný úrad
2410344
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
53,54 EUR
11.05.2023
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 27.3.2023 -23.4.2023 - Obecný úrad
2420291
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
53,54 EUR
29.05.2023
Predmet: Rohože Obecný úrad
2430445
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
53,54 EUR
30.06.2023
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 22.05.2023 - 18.06.2023
2441462
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
53,54 EUR
27.07.2023
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 19.06.2023-16.07.2023
2451132
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
53,54 EUR
22.08.2023
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie17.07.-13.08.2023
2470005
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
53,54 EUR
16.10.2023
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 11.09.2023 - 8.10.2023
26756464
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
53,54 EUR
20.11.2023
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 09.10.2023 - 5.11.2023
8275067469
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
53,56 EUR
05.01.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
0796972497
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
53,59 EUR
05.06.2017
Predmet: Služby pevnej siete
8228129930
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
53,69 EUR
05.03.2019
Predmet: Služby pevnej siete
8262110835
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
53,83 EUR
09.06.2020
Predmet: Služby pevnej siete
0794049195
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
53,86 EUR
08.03.2017
Predmet: Služby pevnej siete
8297258050
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
53,94 EUR
05.01.2022
Predmet: Služby mobilnej siete 12/2021
10170793
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
54,00 EUR
13.11.2017
Predmet: Servisné práce -oprava plyn.kotla
20230007
faktúra
Marek Palaj - DOPRAPAL
50351486
54,00 EUR
08.02.2023
Predmet: Preprava materiálu Brehy - Tekovská Breznica.
2301400886
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
54,00 EUR
13.03.2023
Predmet: Pracovná zdravotná služba 2/2023
2301401439
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
54,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Paušálna mesačná odmena za komplexný systém PZS
2301401998
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
54,00 EUR
11.05.2023
Predmet: Paušálna mesačná odmena za komplexný systém PZS 4/2023
2301402566
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
54,00 EUR
07.06.2023
Predmet: Paušálna mesačná odmena za komplexný systém PZS
2301403063
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
54,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Paušálna mesačná odmena za komplexný systém PZS
2301403559
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
54,00 EUR
04.08.2023
Predmet: Paušálna mesačná odmena za komplexný systém PZS
2301404045
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
54,00 EUR
04.09.2023
Predmet: Pracovná zdravotná služba 8/2023
2301404741
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
54,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Paušálna mesačná odmena za komplexný systém PZS
2301405367
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
54,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Paušálna odmena za komplexný systém PZS
2301405808
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
54,00 EUR
12.12.2023
Predmet: Paušálna odmena za komplexný systém PZS
2301406408
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
54,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Paušálna odmena za komplexný systém PZS
DF2024/31
faktúra
TeamPrevent Santé s. r. o.
35945249
54,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Paušálna mesačná odmena za systém PZS 1/2024
2401400994
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
54,00 EUR
04.03.2024
Predmet: Paušálna mesačná odmena za systém PZS 2/2024
2401401420
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
54,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Paušálna mesačná odmena za komplexný systém PZS 03/2024
2401402204
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
54,00 EUR
09.05.2024
Predmet: Paušálna mesačná odmena za systém PZS 04/2024
2401402842
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
54,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Paušálna mesačná odmena za systém PZS 5/2024
2401403330
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
54,00 EUR
29.07.2024
Predmet: Odmena za komplexný systém PZS
2401403937
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
54,00 EUR
08.08.2024
Predmet: Paušálna mesačná odmena za systém PZS
2401404439
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
54,00 EUR
04.09.2024
Predmet: Paušálna odmena za komplexný systém PZS 8/2024
2401405258
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
54,00 EUR
14.10.2024
Predmet: Paušálna odmena za systém PZS 9/2024
2401405472
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
54,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Paušálna odmena za systém PZS 10/2024
92/2024
objednávka
MADE spol. s r.o.
36041688
54,00 EUR
27.11.2024
Predmet: Školenie modul " registratúra"
2401406069
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
54,00 EUR
09.12.2024
Predmet: Odmena za komplexný systém PZS
2405712
faktúra
MADE spol. s r.o.
36041688
54,00 EUR
09.12.2024
Predmet: Školenie URBIS - Registratúra
2401406743
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
54,00 EUR
16.01.2025
Predmet: Paušálna mesačná odmena za systém PZS 12/2024
7/2017
objednávka
INPROST s.r.o..
31363091
54,05 EUR
27.01.2017
Predmet: Daňové tlačivá
443725
faktúra
INPROST s.r.o..
31363091
54,05 EUR
27.01.2017
Predmet: Daňové tlačivá
0100965674
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
54,11 EUR
06.10.2017
Predmet: Služby pevnej siete
8258588506
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
54,14 EUR
06.05.2020
Predmet: Služby pevnej siete
8307188758
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
54,15 EUR
07.06.2022
Predmet: Služby mobilnej siete
3799926447
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
54,35 EUR
06.09.2017
Predmet: Služby pevnej siete
8219997812
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
54,35 EUR
06.11.2018
Predmet: Služby pevnej siete
8251797174
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
54,47 EUR
07.02.2020
Predmet: Služby pevnej siete 1/2020
8249567783
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
54,49 EUR
07.01.2020
Predmet: Služby pevnej siete
20200265
faktúra
Ing. Miroslav Sukeník - KOPEX
10886567
54,60 EUR
21.12.2020
Predmet: Plastová známka pre psa, kovový krúžok
2161238487
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
54,76 EUR
24.10.2016
Predmet: Vodné
8102827925
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
54,80 EUR
10.11.2017
Predmet: Služby pevnej siete
8316435881
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
54,90 EUR
10.11.2022
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby.
1010608204
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
54,90 EUR
06.12.2022
Predmet: Telekomunikačné služby.
150815
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
17.02.2016
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
160087
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
15.03.2016
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 2/2016
160021
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
17.03.2016
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
160151
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
18.04.2016
Predmet: Prevádzkovanie ČOV
160231
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
13.05.2016
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 4/2016
160322
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
10.06.2016
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie máj 2016
160402
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
08.07.2016
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
160480
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
12.08.2016
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 6/2016
160565
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
14.09.2016
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
160654
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
14.10.2016
Predmet: Prevádzkovanie ČOV
1511816
faktúra
RAKL, s.r.o.
36029823
55,00 EUR
02.11.2016
Predmet: Antivir ESET Smart Security
81/2016
objednávka
RAKL, s.r.o.
36029823
55,00 EUR
02.11.2016
Predmet: Antivir ESET Smart Security
160735
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
15.11.2016
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
160812
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
12.12.2016
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 11/2016
160939
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
13.01.2017
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 12/2016
1700017
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
14.02.2017
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 1/2017
1700086
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
13.03.2017
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
1700158
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
11.04.2017
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 3/2017
1700241
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
16.05.2017
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 4/2017
1700318
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
13.06.2017
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 5/2017
1700404
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
11.07.2017
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 6/2017
1700496
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
08.08.2017
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 7/2017
1700586
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
26.09.2017
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 8/2017
1700669
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
11.10.2017
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 9/2017
1700753
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
15.11.2017
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 10/2017