obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4231
Dokumenty:
zobraziť na stránke
4562643003
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1,45 EUR
26.03.2020
Predmet: Elektrická energia B3
9220068796
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1,77 EUR
26.07.2022
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny.
240100201
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
2,01 EUR
09.05.2024
Predmet: Spotrebný materiál - rozstrekovač, podložky
1010608204
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
2,05 EUR
06.03.2025
Predmet: Mobilné služby vodojem
8367158412
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
2,18 EUR
08.04.2025
Predmet: Mobilné služby - vodojem
9160541872
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36 403 008
2,20 EUR
23.02.2016
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny
9000345870
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
2,34 EUR
17.01.2020
Predmet: Náklady spojené s opravou a údržbou PZ
8363971665
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
2,36 EUR
12.02.2025
Predmet: Mobilné služby - vodojem
1010608204
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
2,42 EUR
18.06.2025
Predmet: Mobilné služby - vodojem
8362377106
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
2,48 EUR
15.01.2025
Predmet: Mobilné služby vodojem
8360783479
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
2,84 EUR
09.12.2024
Predmet: Mobilné služby - vodojem
2201080181
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
2,88 EUR
22.04.2020
Predmet: Vodné KD
5742139805
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,90 EUR
27.07.2023
Predmet: Kuriér
8355710282
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
2,96 EUR
06.09.2024
Predmet: Mobilné služby
8359191355
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
3,02 EUR
11.11.2024
Predmet: Mobilné služby
4562652003
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
3,11 EUR
26.03.2020
Predmet: Elektrická energia B3
5824390348
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
3,44 EUR
07.02.2025
Predmet: Pevná linka - starosta
5833628175
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
3,44 EUR
08.04.2025
Predmet: Pevná linka starosta
5838283527
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
3,44 EUR
15.05.2025
Predmet: Pevná linka - starosta
8353934334
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
3,50 EUR
08.08.2024
Predmet: Mobilné služby
5819792517
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
3,59 EUR
15.01.2025
Predmet: Starosta - pevná linka
1010608204
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
3,62 EUR
14.10.2024
Predmet: Mobilné služby
6220230002
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
3,94 EUR
31.01.2022
Predmet: Elektrická energia č.570
6220231002
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
3,94 EUR
31.01.2022
Predmet: Elektrická energia č. 570
5815189447
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
3,98 EUR
09.12.2024
Predmet: Pevná linka - starosta
230100117
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
4,10 EUR
02.03.2023
Predmet: Tovar: valčeky
6180836
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
4,20 EUR
08.01.2019
Predmet: Systémová podpora
6190814
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
4,20 EUR
23.01.2020
Predmet: Aktualizácia programu Topset Solutions 2019
6200689
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
4,20 EUR
22.01.2021
Predmet: Aktualizácia programov 2020
6210687
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
4,20 EUR
05.01.2022
Predmet: Aktualizácia programu WINCITY-Registratúra/CD, poštovné balné
6220680
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
4,20 EUR
02.01.2023
Predmet: WinCITY Registratúry
6230656
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
4,20 EUR
08.01.2024
Predmet: CD - aktualizácia programu Registratúra 2023
83668747044
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
4,27 EUR
15.05.2025
Predmet: Mobilné služby - vodojem
2201244322
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
4,32 EUR
22.10.2020
Predmet: Vodné KD od 10.4.2020 -14.10.2020
6220213002
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
4,52 EUR
31.01.2022
Predmet: Elektrická energia č.585
8352155684
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
4,58 EUR
29.07.2024
Predmet: Mobilné služby
2912235870
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
4,63 EUR
13.10.2020
Predmet: Elektrická energia VO
2380728190
faktúra
Lyreco CE,SE
35958120
4,80 EUR
15.05.2025
Predmet: Obálky
5810565555
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
4,82 EUR
08.11.2024
Predmet: Pevná linka - starosta
1621964
faktúra
SLOVGRAM
17310598
5,00 EUR
28.10.2016
Predmet: Odmeny výkonným umelcom
2241089121
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
5,22 EUR
09.05.2024
Predmet: Odber vody KD Ďurček
2913099840
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
5,30 EUR
14.04.2021
Predmet: Elektrická energia VO
2171079190
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
5,62 EUR
19.04.2017
Predmet: Vodné ČOV
2181080587
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
5,76 EUR
16.04.2018
Predmet: Vodné ČOV
20/2023
zmluva
JABLOTRON SECRITY Slovakia s.r.o.
36857165
5,99 EUR
06.11.2023
Predmet: ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY: Prevádzkový dohľad - ALARM Pastierska Koliba
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
6,05 EUR
16.01.2020
Predmet: Vyúčtovanie plynu 1.1.2019-31.12.2019
4562646004
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
6,18 EUR
02.04.2020
Predmet: Elektrická energia B3
9001434137
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
6,47 EUR
05.08.2021
Predmet: Tlač poštových poukážok 200 kusov
230100563
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
6,60 EUR
07.09.2023
Predmet: LED žiarovka
133402041126
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
7,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Elektrina spoločné priestory BD1 - preddavkové platby
2171236082
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
7,09 EUR
13.10.2017
Predmet: Vodné ČOV
2191075432
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
7,21 EUR
12.04.2019
Predmet: Vodné ČOV
3/2025
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
7,38 EUR
27.01.2025
Predmet: 50ks bianco "Potvrdenie o pobyte"
35/2025
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
7,38 EUR
28.05.2025
Predmet: 50 ks bianco : "Potvrdenie o pobyte"
2251094718
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
7,72 EUR
15.05.2025
Predmet: Odber vody - servis Brudam
2711111292
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
7,88 EUR
14.07.2017
Predmet: Elektrická energia ČOV
133402041127
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
8,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Elektrická energia spoločné priestory BD2 - pravý vchod - preddavkové platby
2
dodatok
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurace Group
31 595 545
8,22 EUR
10.12.2024
Predmet: Kanalizácia Luftov
2161234865
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
8,42 EUR
13.10.2016
Predmet: Vodné ČOV
2211075444
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
8,65 EUR
16.04.2021
Predmet: Vodné KD
240100553
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
8,70 EUR
11.11.2024
Predmet: Spotrebný materiál - lepidlo
2912284575
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
8,91 EUR
14.12.2020
Predmet: Elektrická energia
ARM720240008546
faktúra
XLSK Nábytok s.r.o.
35883103
8,99 EUR
14.02.2024
Predmet: Led sviečka - dom smútku
5842722069
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
9,00 EUR
29.05.2025
Predmet: Paušál - fotopasca
230100261
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
9,45 EUR
11.05.2023
Predmet: Spotrebný materiál - čistička odpadových vôd
2017/007
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
10,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Vypracovanie zdravotného posudku
2017/012
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
10,00 EUR
23.02.2017
Predmet: Vypracovanie zdravotného posudku
2017/011
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
10,00 EUR
23.02.2017
Predmet: Vypracovanie zdravotného posudku
2017060
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
10,00 EUR
03.08.2017
Predmet: Vypracovanie zdravotného posudku
1020220231
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
10,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Podanie štvrťročného hlásenia v profile odberateľa v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní 2/4 2022.
1020220293
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
10,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Podanie štvrťročného hlásenia v profile odberateľa 3/4 2022.
1020230044
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
10,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Štvrťročné hlásenie v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní 4/4 2022
1020240342
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
10,00 EUR
16.08.2024
Predmet: Podanie štvrťročného hlásenia v zmysle zákona o verejnom obstarávaní
5815184867
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
10,00 EUR
09.12.2024
Predmet: Pevná linka - OÚ
819788571
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
10,00 EUR
15.01.2025
Predmet: Pevná linka - ekonómka
5815185558
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
10,06 EUR
09.12.2024
Predmet: Pevná linka - ekonóm
2181240175
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
10,09 EUR
12.10.2018
Predmet: Voda ČOV
4562635003
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
10,09 EUR
18.05.2020
Predmet: Elektrická energia B3
4562635003
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
10,09 EUR
28.05.2020
Predmet: Elektrická energia B3
2211074747
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
10,09 EUR
16.04.2021
Predmet: Vodné ČOV