organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6231
Dokumenty:
zobraziť na stránke
330/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-799,99 EUR
14.01.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - vyúčtovacia FA za rok 2020
91/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-819,99 EUR
28.05.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 04/2018
265/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-822,19 EUR
13.11.2020
Predmet: Vyúčtovacia faktúra 10/2020
127/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-969,90 EUR
26.07.2017
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 05/2017
213/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 018,62 EUR
26.10.2017
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 09/2017
107/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 045,58 EUR
28.05.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 04/2013
166/2019
faktúra
up
31396674
-1 087,20 EUR
26.08.2019
Predmet: Spracovanie vrátených nespotrebovaných jedálnych kupónov vyfakturovaných faktúrou č. 119027975
41/2025
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
-1 122,26 EUR
02.05.2025
Predmet: Vyúčtovacia fa za spotrebu vody od 01.01.2025 - 07.03.2025.
108/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 189,64 EUR
03.07.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 05/2018
206/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 249,33 EUR
09.11.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 09/2018
144/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 252,71 EUR
23.07.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 06/2018
149/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 255,04 EUR
22.08.2017
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 06/2017
187/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 291,28 EUR
10.10.2017
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 08/2017
182/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 291,51 EUR
20.09.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 08/2018
252/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 299,76 EUR
04.12.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 10/2013
158/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 308,04 EUR
21.08.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 07/2018
164/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 310,68 EUR
22.08.2017
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 07/2017
131/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 311,06 EUR
07.07.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za máj 2011
135/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 383,60 EUR
15.07.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 05/2019
123/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 451,06 EUR
25.06.2015
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 05/2015