obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10803
Dokumenty:
zobraziť na stránke
649/19
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
4 951,67 EUR
23.12.2019
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
588/19
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
4 933,42 EUR
21.11.2019
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
298/21
faktúra
PB Projekt, s.r.o.
44632541
4 920,00 EUR
31.05.2021
Predmet: projektová dokumentácia
6
objednávka
PB Projekt, s.r.o.
44632541
4 920,00 EUR
19.03.2021
Predmet: Objednávame si vypracovanie projektu pre stavebné povolenie -Zmena účelu,využívania časti objektu Ekocentra na zdravotné zariadenie
128/20
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
4 911,29 EUR
17.04.2020
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
464/19
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
4 908,57 EUR
13.09.2019
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
68/20
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
4 904,60 EUR
13.02.2020
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
168/21
faktúra
Ticket Service s.r.o.
52005551
4 886,40 EUR
21.04.2021
Predmet: stravovacie poukážky
1/21
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 886,40 EUR
09.02.2021
Predmet: stravovacie poukážky
281/20
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 886,40 EUR
28.05.2020
Predmet: stravné poukážky
126/20
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 886,40 EUR
17.04.2020
Predmet: stravné poukážky
1/20
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 886,40 EUR
10.02.2020
Predmet: stravné poukážky
216/19
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 886,40 EUR
03.06.2019
Predmet: stravovanie
2/19
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 886,40 EUR
04.01.2019
Predmet: stravné poukážky
284/20
faktúra
Building Garden s.r.o.
46984585
4 886,00 EUR
28.05.2020
Predmet: výstavba garáže DHZ
428/12
faktúra
SPP
35815256
4 868,00 EUR
26.11.2012
Predmet: plyn - obecné budovy
437/13
faktúra
SPP
35815256
4 867,00 EUR
04.12.2013
Predmet: plyn obecné budovy
93/18
faktúra
SPP
35815256
4 853,00 EUR
13.03.2018
Predmet: plyn obecné budovy
334/19
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
4 843,92 EUR
08.08.2019
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
531/22
faktúra
Vladimír Kliment
40158161
4 820,50 EUR
12.10.2022
Predmet: deliace steny v Ekocentre