obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10803
Dokumenty:
zobraziť na stránke
16
objednávka
Vladimír Kliment
40158161
4 820,50 EUR
25.07.2022
Predmet: Objednávame si zhotovenie deliacich stien a stavebné úpravy v budove Ekocentra,podľa cenovej ponuky
279/19
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
4 811,20 EUR
12.06.2019
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
833/22
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
4 806,24 EUR
09.01.2023
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko 12/22
692/22
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
4 806,24 EUR
16.12.2022
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko 10/22
535/22
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
4 806,24 EUR
12.10.2022
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko 8/22
467/22
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
4 806,24 EUR
06.09.2022
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko 7/22
322/22
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
4 806,24 EUR
04.07.2022
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko 5/22
173/22
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
4 806,24 EUR
02.05.2022
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko 3/22
114/22
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
4 806,24 EUR
03.04.2022
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko 1/22
113/22
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
4 806,24 EUR
03.04.2022
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko 12/21
658/21
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
4 806,24 EUR
07.12.2021
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko 10/21
4/22
faktúra
Ticket Service s.r.o.
52005551
4 804,68 EUR
09.02.2022
Predmet: stravné lístky
354/21
faktúra
Ticket Service s.r.o.
52005551
4 804,68 EUR
30.06.2021
Predmet: stravovacie poukážky
622/23
faktúra
Michal Diviš Architekti s.r.o.
36440191
4 800,00 EUR
09.11.2023
Predmet: projekt koreňovej čističky na novú ZŠ
35
objednávka
Michal Diviš Architekti s.r.o.
36440191
4 800,00 EUR
04.10.2023
Predmet: Objednávame si vypracovanie projektovej dokumentácie na koreňovú čističku pre,novú ZŠ
165/23
faktúra
Michal Diviš Architekti s.r.o.
36440191
4 800,00 EUR
05.05.2023
Predmet: rozpočet stavby, výkaz výmer na novú ZŠ
453/19
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 788,67 EUR
11.09.2019
Predmet: stravné poukážky
120/22
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
4 785,78 EUR
03.04.2022
Predmet: odvoz a recyklácia zeleného odpadu
379/24
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.
36863360
4 785,00 EUR
08.07.2024
Predmet: právne služby
334/17
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 782,78 EUR
03.07.2017
Predmet: stravné listky vyúčtovanie