organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Obj.č. 01/21
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
800,00 EUR
17.03.2021
Predmet: Jedálne kupóny
31/22
objednávka
Senzio s.r.o.
50178296
792,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Licencia na užívanie informačného systému iZUŠ na rok 2023
21VF00103
faktúra
Senzio s.r.o.
50178296
792,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 117/2022Fa za Licenciu informačného systému iZUŠ rok 2023
Položky: Náklady budúcich období, 1.000000 ks, Suma položky 792.00 Eur,
DF91/2020
faktúra
Senzio, s.r.o.
50178296
792,00 EUR
31.12.2020
Predmet: užívanie inf.systému iZUŠ
DF2/2021
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
788,00 EUR
17.03.2021
Predmet: Jedálne kupóny
FC11/16
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
776,44 EUR
10.03.2016
Predmet: prerozdelenie fixných nákladov a zníženie variabilnej a fixnej zložky tepla za rok 2015
Obj.č. 32/2019
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
772,00 EUR
10.01.2020
Predmet: Jedálne kupóny
DF115/2019
faktúra
UP Slovensko s.r.o.
31396674
760,42 EUR
10.01.2020
Predmet: jedálne kupóny 12/2019
Obj.č. 09/2020
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
760,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Jedálne kupóny
10/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
53528654
759,50 EUR
09.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
122028758
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
759,20 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 42/2022Fa za stravné lístky
Položky: Fa za stravné lístky zľava, 1.000000 ks, Suma položky -0.30 Eur, Fa stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 759.50 Eur,
OC25/12
objednávka
Laura Écsiová-L.E.Trend
40536696
749,91 EUR
27.12.2012
Predmet: učebné pomôcky pre výtvarný odbor
DF100/2020
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
748,60 EUR
26.01.2021
Predmet: stravné lístky
10240041
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
737,58 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 8/2024Dodávka tepla 01/2024
Položky: Dodávka tepla 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 737.58 Eur,
10250041
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
735,24 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 6/2025Dodávka tepla 12/2024
Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 735.24 Eur,
FC17/18
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
733,08 EUR
13.03.2018
Predmet: el.energia -záloha na 1.polrok 2018
38/22
objednávka
Musicmania s.r.o.
36773841
724,80 EUR
09.11.2023
Predmet: Učebné pomôcky a potreby pre Hudobný odbor
FC46/17
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
717,38 EUR
27.07.2017
Predmet: El.energia: záloha na II. polrok 2017
220100636
faktúra
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
710,80 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 127/2022Savarez 500 AJ, elixir nanoweb, stoličky, stojany, podnožky, potreby pre hudobníkov
Položky: Spotreba materiálu prev.s.hudobné nástro, 1.000000 ks, Suma položky 326.00 Eur, Spotreba materiálu-interiérové vybavenie, 1.000000 ks, Suma položky 37.80 Eur, Spotreba materiálu-interiérové vybavenie, 1.000000 ks, Suma položky 347.00 Eur,
FC27/18
faktúra
Môlča records s.r.o.
47426411
708,00 EUR
06.04.2018
Predmet: Nahrávací deň (ako cena pre laureáta) Žarnovické pódium 2018