organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2117
Dokumenty:
zobraziť na stránke
OC02/16
objednávka
Le Cheque Dejenuner s.r.o.
31396674
2 530,00 EUR
25.04.2016
Predmet: jedálne kupóny na 4.,5.,6.,2016
FC20/16
faktúra
Le Cheque Dejeuner s.r.o.
31396674
2 528,54 EUR
27.04.2016
Predmet: jedálne kupóny za 4.,5.,6,.2016
FC23/14
faktúra
Le Cheque Dejeuner
31396674
2 455,07 EUR
05.05.2014
Predmet: jedálne kupóny
OC05/14
objednávka
Le Cheque Dejeuner
31396674
2 450,00 EUR
25.04.2014
Predmet: jedálne kupóny za 4-6/2014
Obj.č. 4/2020
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
2 444,00 EUR
06.06.2020
Predmet: Jedálne kupóny
DF36/2020
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
2 407,34 EUR
06.06.2020
Predmet: Stravné lístky
Obj.č. 02/2020
objednávka
UP Slovensko s.r.o.
31396674
2 400,00 EUR
12.02.2020
Predmet: jedálne kupóny
DF9/2020
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
2 364,00 EUR
06.06.2020
Predmet: Stravné lístky
DF10/2020
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
2 355,91 EUR
06.06.2020
Predmet: Dodávka tepla - preplatok z r. 2019
OC04/17
objednávka
Le Cheque Dejeuner
31396674
2 350,00 EUR
04.04.2017
Predmet: jedálne kupóny za 4.5.6./2017
FC22/17
faktúra
Le Cheque dejenuer s.r.o.
31396674
2 346,88 EUR
07.04.2017
Predmet: jedálne kupóny za 4.5.6./2017
Obj.č. 08/2020
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
2 160,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Jedálne kupóny
10250083
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
2 153,40 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 20/2025Dodávka tepla -vyúčtovanie fixných nákladov 2024
Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 2153.40 Eur,
DF90/2020
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
2 127,60 EUR
31.12.2020
Predmet: stravné lístky
Obj.č. 18/21
objednávka
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
2 080,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
DF81/2021
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
2 079,17 EUR
06.06.2022
Predmet: Jedálne kupóny
FC59/14
faktúra
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
1 970,82 EUR
15.10.2014
Predmet: Jedálne kupóny za 7.- 10.2014
OC08/14
objednávka
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
1 970,00 EUR
08.10.2014
Predmet: Jedálne kupóny
10240083
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
1 959,02 EUR
16.05.2024
Predmet: Číslo interné: 36/2024Fixné náklady - vyúčtovanie za rok 2023
Položky: Fixné náklady vyúčtovanie za 2023, 1.000000 ks, Suma položky 1959.02 Eur,
123000416
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
1 908,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 48/2023Licencia Softip mzdy
Položky: Licencia Softip mzdy , 1.000000 ks, Suma položky 1908.00 Eur,