organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2117
Dokumenty:
zobraziť na stránke
ZC0052012
zmluva
Metodicko-Pedagogické Centrum
00164348
1 473,60 EUR
07.12.2012
Predmet: Zmluva o bezotplatnom prevode majetku štátu č.2012_PKR_GR_5204
Obj.č. 06/2020
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 460,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Jedálne kupóny
OC09/15
objednávka
Le cheque dejeuner s.r.o.
31396674
1 450,00 EUR
09.11.2015
Predmet: Jedálne kupóny za 11.a 12. 2015
FC22/13
faktúra
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 445,66 EUR
26.03.2013
Predmet: jedálne kupóny 3,4/2013
FC68/15
faktúra
Le Cheque dejeuner s.r.o.
31396674
1 443,17 EUR
11.11.2015
Predmet: jedálne kupóny za 11.a12. 2015
FC41/13
faktúra
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 437,10 EUR
14.06.2013
Predmet: jedálne kupóny za 5,6/2013
OC01/13
objednávka
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 422,00 EUR
12.03.2013
Predmet: jedálne kupóny
OC01/15
objednávka
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
1 420,00 EUR
05.02.2015
Predmet: jedálne kupóny
OC02/13
objednávka
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 413,00 EUR
04.06.2013
Predmet: jedálne kupóny
FC05/15
faktúra
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
1 409,77 EUR
11.02.2015
Predmet: jedálne kupóny
71094319
faktúra
Thomann GmbH
207/132/90050
1 399,90 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 122/2023Thomann THX 3,5 xylophone
Položky: Spotreba materiálu prev.s.hudobné nástro, 1.000000 ks, Suma položky 1399.90 Eur,
35/23
objednávka
Thomann GmbH
207/132/90050
1 399,90 EUR
25.01.2024
Predmet: Xylofón Thomann THX 3,5 A - hudobný odbor
Obj.č. 19/19
objednávka
UP Slovensko s.r.o.
31396674
1 392,40 EUR
23.09.2019
Predmet: jedálne kupóny
DF 81/2019
faktúra
UP Slovensko s.r.o.
31396674
1 371,51 EUR
27.09.2019
Predmet: jedálne kupóny
07/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
53528654
1 358,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
122015288
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
1 357,46 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 23/2022Fa za stravné lístky
Položky: Fa za stravné lístky zľava, 1.000000 ks, Suma položky -0.54 Eur, Fa stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 1358.00 Eur,
FC122/12
faktúra
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 342,44 EUR
20.12.2012
Predmet: jedálne kupóny
FC36/12
faktúra
Le Ceheque Dejenuer
31396674
1 333,33 EUR
26.04.2012
Predmet: faktúra
163663376
faktúra
Muziker, a.s.
35840773
1 331,60 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 136/2023Nákup dhim-podnožky, kombo, stolička, mikr., blany, káble
Položky: hudobné nástroje, zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 715.79 Eur, Káble a spotrebný materiál k hud.nástrojom, 1.000000 ks, Suma položky 435.99 Eur, opravné blany na bubon, 1.000000 ks, Suma položky 93.90 Eur, bubenícka stolička, 1.000000 ks, Suma položky 113.00 Eur, ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 2.90 Eur, zľava, 1.000000 ks, Suma položky -29.98 Eur,
39/23
objednávka
Muziker, a.s.
35840773
1 331,60 EUR
25.01.2024
Predmet: Potreby pre hudobný odbor - nožný prepínač, gitarové pásy, adaptér, káble, kombo, tlmič, ladička, slúchadlá, shaker, tamburína, blany na bicie, rohož pod bicie, bubenícka stolička, detské perkusie, zvončeky