organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2117
Dokumenty:
zobraziť na stránke
OC06/16
objednávka
Le Chequedejeuner s.r.o.
31396674
1 880,00 EUR
21.09.2016
Predmet: jedálne kupóny 9. a 10.2016
FC49/16
faktúra
Le Chequedejeuner s.r.o.
31396674
1 843,92 EUR
26.09.2016
Predmet: jedálne kupóny za 9.,10.2016
OC08/15
objednávka
Le Cheque Dejenuer
31396674
1 820,00 EUR
14.10.2015
Predmet: jedálne kupóny za 7.,8.,9.,10.,2015
FC62/15
faktúra
Le Cheque de jenuer, s.r.o.
31396674
1 810,52 EUR
14.10.2015
Predmet: jedálne kupóny za 7.8.9.10. 2015
FC66/13
faktúra
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 786,24 EUR
11.10.2013
Predmet: jedálne kupóny
OC06/13
objednávka
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 758,00 EUR
09.10.2013
Predmet: jedálne kupóny 7. - 10. 2013
21/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
53528654
1 750,50 EUR
09.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
122044284
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
1 749,62 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 67/2022Fa za stravné lístky
Položky: Fa za stravné lístky zľava, 1.000000 ks, Suma položky -0.88 Eur, Fa stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 1750.50 Eur,
OC25/17
objednávka
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
1 730,00 EUR
18.12.2017
Predmet: jedálne kupóny
FC14/17
objednávka
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
1 730,00 EUR
21.11.2017
Predmet: jedálne kupóny 11/2017 a 12/2017
OC08/17
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER
31396674
1 730,00 EUR
19.09.2017
Predmet: jedálne kupóny 9/2017 a 10/2017
OC03/17
objednávka
LeChequedejeuner
30396674
1 730,00 EUR
07.02.2017
Predmet: jedálne kupóny za 2/2017a 3/2017
FC101/17
faktúra
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
1 727,54 EUR
27.12.2017
Predmet: jedálne kupóny 1.2./2018
FC77/17
faktúra
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
1 727,54 EUR
24.11.2017
Predmet: jedálne kupóny za 11.a 12. 2017
FC06/17
faktúra
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
1 727,54 EUR
22.02.2017
Predmet: jedálne kupóny za 2/2017 a 3/2017
FC85/12
faktúra
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
1 671,24 EUR
12.10.2012
Predmet: jedálne kupóny
21/23
objednávka
EDIS s.r.o.
36408751
1 657,95 EUR
09.11.2023
Predmet: Tlačiareň OKI
2231302
faktúra
EDIS s.r.o.
36408751
1 657,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 100/2023Tlačiareň OKI MC883dn A3
Položky: Spotreba materiálu-výp.technika, 1.000000 ks, Suma položky 1657.00 Eur,
OC0912
objednávka
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
1 644,90 EUR
09.10.2012
Predmet: Jedálne kupóny
OC03/18
objednávka
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
1 625,00 EUR
07.03.2018
Predmet: jedálne kupóny 3.-4./2018