organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
101/2018
objednávka
Interaktívna škola s. r. o.
45888329
4 900,00 EUR
05.12.2018
Predmet: 2x eBeam, 2x projektor + držiak a montáž
180180277791
faktúra
SPP
35815256
4 892,00 EUR
22.11.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
7446245075
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 891,48 EUR
07.02.2017
Predmet: spotreba plynu - nedoplatok
FA14152
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
4 839,48 EUR
18.12.2014
Predmet: výpočtová technika
2014073
faktúra
Profilat s. r. o.
31646131
4 821,60 EUR
14.08.2014
Predmet: rekonštrukcia podláh v triedach
1200000493
faktúra
eTechnology s.r.o.
44632304
4 728,14 EUR
13.12.2012
Predmet: Projektor + tabuľa - 4 ks
9/2018
faktúra
Jakub Kecera
48219240
4 720,00 EUR
14.06.2018
Predmet: demontáž komínov zo strechy
24/2018
objednávka
Jakub Kecera
48219240
4 720,00 EUR
03.05.2018
Predmet: demontáž komínov
016018
faktúra
Turist hotel Drotár
32228554
4 662,00 EUR
01.03.2016
Predmet: ubytovanie, stravovanie a vleky na LVK - 38 žiakov
1020180011
faktúra
M - PARKET, s. r. o.
50036041
4 547,40 EUR
18.12.2018
Predmet: podlahárske práce ŠJ
91/2018
objednávka
M - PARKET, s. r. o.
50036041
4 547,40 EUR
21.11.2018
Predmet: podlahárske práce - sklad ŠJ
1403962
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
4 530,08 EUR
22.01.2015
Predmet: plyn za 12/2014
4474
oznam
CK SLNIEČKO, spol. s. r. o.
43840949
4 299,00 EUR
23.10.2017
Predmet: Zmluva o obstaraní zájazdu - ŠvP
61/2017
objednávka
CK SLNIEČKO, spol. s. r. o.
43840949
4 299,00 EUR
02.10.2017
Predmet: škola v prírode - 31 žiakov
59/2017
objednávka
Turist hotel Drotár
32228554
4 200,00 EUR
27.09.2017
Predmet: Lyžiarsky výcvik pre 30 osôb
20160265
faktúra
Cestovná kancelária Slniečko
43840949
4 200,00 EUR
01.06.2016
Predmet: pobyt detí v škole v prírode, strava a animačný program - 42 detí
2013/47
faktúra
Bednár Marián Drevovýroba a montáže
4 180,20 EUR
29.10.2013
Predmet: oprava podláh a soklov v 5 triedach
11607220
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
4 169,82 EUR
13.10.2016
Predmet: stroje a zariadenia do ŠJ
180001026469
faktúra
SPP
35815256
4 146,96 EUR
09.01.2012
Predmet: Faktúru - 12/2011
12/2018
faktúra
Jakub Kecera
48219240
4 100,00 EUR
02.07.2018
Predmet: výmena strešných snehových zábran