organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1403549
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
3 355,52 EUR
16.12.2014
Predmet: vyúčtovanie plynu 11/2014
7421287844
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 328,55 EUR
21.02.2018
Predmet: plyn
2012/69
faktúra
Bednár Marián Drevovýroba a montáže
3 322,80 EUR
10.12.2012
Predmet: Skrinky - nová budova
7420291545
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 262,32 EUR
16.04.2018
Predmet: plyn
12A/2017
zmluva
Rodičovské združenie pri Základnej škole v Leopoldove
37843842
3 150,00 EUR
19.12.2017
Predmet: darovanie počítačov HP 280G2 SFF - 5 ks
17130
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
3 148,00 EUR
18.12.2017
Predmet: počítač HP 280G2 SFF + Office - 3 ks a Notebook HP 250 G3 I3-6006U + Office - 2 ks
90/2017
objednávka
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
3 148,00 EUR
08.12.2017
Predmet: PC zostava HP 280 G2 SFF – 3ks + Office ku každému PC a Notebook HP 250 G6 (1XN50EA#BCM) s predĺženou zárukou – 2 ks + Office ku každému notebooku
018016
faktúra
Turist hotel Drotár
32228554
3 147,50 EUR
21.02.2018
Predmet: ubytovanie, stravovanie a lyžiarsky vlek pre 23 žiakov
OF06-20180435
faktúra
CK SLNIEČKO, spol. s. r. o.
43840949
3 100,00 EUR
19.10.2018
Predmet: škola v prírode - 31 detí
OF06-20180188
faktúra
CK SLNIEČKO, spol. s. r. o.
43840949
3 100,00 EUR
23.05.2018
Predmet: škola v prírode
7418661313
faktúra
SPP
35815256
2 944,14 EUR
11.01.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
7418622156
faktúra
SPP
35815256
2 936,43 EUR
15.02.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra k 31. 12. 2010
615/2015
oznam
NÚCEM
42134943
2 920,80 EUR
25.06.2015
Predmet: licencie - elektronické testovanie
7165634753
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 900,00 EUR
27.06.2017
Predmet: zemný plyn
7135688099
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 900,00 EUR
24.05.2017
Predmet: dodávka zemného plynu
20170106
faktúra
CK SLNIEČKO, spol. s. r. o.
43840949
2 900,00 EUR
22.05.2017
Predmet: škola v prírode - pobyt, strava, animačný program
7293710144
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 900,00 EUR
24.04.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu
7323578571
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 900,00 EUR
28.03.2017
Predmet: spotreba plynu
7423275729
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 838,02 EUR
15.12.2017
Predmet: spotreba plynu
1400953
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
2 706,88 EUR
27.05.2014
Predmet: plyn 4/2014