organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2564
Dokumenty:
zobraziť na stránke
032/2024
objednávka
Ladislav Mašlej - MAJAK
35093366
960,00 EUR
15.05.2024
Predmet: Preprava detí do ŠvP
DF130/2023
faktúra
Hravá škôlka
47802278
960,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Učebné pomôcky
047/2023
objednávka
Hravá škôlka
47802278
960,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Učebné pomôcky
DF089/2022
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
957,19 EUR
10.06.2022
Predmet: Všeobecný materiál - čistiace potreby
106/2021
objednávka
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
956,40 EUR
31.12.2021
Predmet: Tonery
DF240/2021
faktúra
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
956,40 EUR
29.12.2021
Predmet: Tonery do tlačiarní
DF199/2024
faktúra
Hravá škôlka
47802278
956,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Učebné pomôcky
089/2024
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
52577465
956,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Učebné pomôcky
DF066/2025
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
955,22 EUR
12.05.2025
Predmet: Vodné, stočné 01/25-04/25
076/2022
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
950,51 EUR
16.12.2022
Predmet: Čistiace potreby
DF220/2023
faktúra
PcProfi s.r.o.
44685173
950,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Učebná pomôcka - vizualizér
090/2023
objednávka
PcProfi s.r.o.
44685173
950,00 EUR
21.12.2023
Predmet: Učebné pomôcky
029/2023
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
950,00 EUR
22.06.2023
Predmet: Hygienické potreby
DF202/2023
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
940,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Učebné pomôcky
073/2023
objednávka
Preinteriér s.r.o.
53248805
940,00 EUR
11.12.2023
Predmet: Učebné pomôcky
DF087/2023
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
932,66 EUR
03.07.2023
Predmet: Čistiace prostriedky
DF225/2022
faktúra
Drevokom Slovakia s.r.o.
47136201
932,00 EUR
11.01.2023
Predmet: Detské ležadlá do III. triedy
081/2022
objednávka
Drevokom Slovakia s.r.o.
47136201
932,00 EUR
31.12.2022
Predmet: Detské ležadlá
75/2019
objednávka
HEURÉKA EVOLUTION-Hospodárske stredisko, občianske združenie
35505745
931,82 EUR
31.12.2019
Predmet: Pracovné odevy
DF218/2024
faktúra
fpoho s.r.o.
56214863
930,00 EUR
12.12.2024
Predmet: Nákup benefitných poukážok