organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2569
Dokumenty:
zobraziť na stránke
068/2022
objednávka
GALA-SERVIS, Ing. Ladislav Gornický
10820051
850,00 EUR
21.11.2022
Predmet: Revízia elektrických zariadení A BLESKOZVODU
DF107/2025
faktúra
InterNETmania.sk s.r.o.
50462164
845,50 EUR
13.06.2025
Predmet: Nákup tonerov
047/2025
objednávka
InterNETmania.sk s.r.o.
50462164
845,50 EUR
12.06.2025
Predmet: Nákup tonerov
DF063/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
842,88 EUR
06.05.2024
Predmet: Spotreba vody 1-4/2024
DF201/2022
faktúra
GALA-SERVIS, Ing. Ladislav Gornický
10820051
840,00 EUR
12.12.2022
Predmet: Revízia elektrozariadení a ochrany pred bleskom
DF180/2020
faktúra
GALA-SERVIS, Ing. Ladislav Gornický
10820051
840,00 EUR
14.12.2020
Predmet: Revízia elektrozariadení a blsekozvodu
DF137/2023
faktúra
REVO hřište s.r.o.
27859312
839,61 EUR
06.11.2023
Predmet: Exteriérový herný prvok - vláčik s lokomotívou a 4 vagónmi
044/2023
objednávka
REVO hřište s.r.o.
27859312
839,61 EUR
14.09.2023
Predmet: Exteriérový herný prvok - vláčik
DF167/2022
faktúra
All 4 school - Fabiánová
53523440
839,10 EUR
04.11.2022
Predmet: Výtvarný materiál
44/2021
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
836,73 EUR
27.05.2021
Predmet: Čistiace potreby
DF008/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
836,70 EUR
01.02.2024
Predmet: Spotreba vody 10/2023-1/2024
DF091/2021
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
836,45 EUR
09.06.2021
Predmet: Čistiace potreby
DF209/2023
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
826,24 EUR
08.01.2024
Predmet: Vodoinštalačné práce
DF201/2023
faktúra
Bortex Bobrov s.r.o.
36437506
824,98 EUR
08.01.2024
Predmet: Pracovné odevy
21814001
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
820,00 EUR
15.05.2018
Predmet: UP pre 5.-6. r deti - preliezačka
192018
objednávka
NOMILAND, s.r.o.
36174319
820,00 EUR
10.04.2018
Predmet: UP pre 5.-6. r. deti (preliezačka)
DF029/2023
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
818,35 EUR
27.03.2023
Predmet: Dodávka elktrickej energie 2/2023
DF186/2020
faktúra
Elephant smile,s.r.o.
45262217
816,90 EUR
16.12.2020
Predmet: Interiérové vybavenie tried
51/2020
objednávka
Elephant smile,s.r.o.
45262217
816,90 EUR
13.10.2020
Predmet: Matrace a uteráky
DF153/2024
faktúra
TOPlast a.s.
36213241
816,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Oprava a údržba pieskovísk