organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2569
Dokumenty:
zobraziť na stránke
111/2021
objednávka
Jozef Rendoš - DOMEN
32531311
729,76 EUR
31.12.2021
Predmet: Výmena interiérových zhrňovacích dverí
DF241/2021
faktúra
Jozef Rendoš - DOMEN
32531311
729,76 EUR
29.12.2021
Predmet: Opravy a udržiavanie
157/2019
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
727,34 EUR
18.10.2019
Predmet: vodné, stočné
180164
faktúra
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
726,84 EUR
13.07.2018
Predmet: čistiace prostriedky
106/2019
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
725,60 EUR
18.07.2019
Predmet: Čistiace potreby
141/2019
faktúra
Executive Training Institue
725,00 EUR
30.09.2019
Predmet: program CLIL K1 E+
DF147/2021
faktúra
Solitea Slovensko a.s.
723,36 EUR
16.09.2021
Predmet: Licenčné právo - spracovanie miezd -2021-22
DF100/2023
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
720,74 EUR
05.09.2023
Predmet: Spotreba vody 4-7/2023
DF141/2021
faktúra
EXPA PRINT s.r.o.
36577715
718,01 EUR
16.09.2021
Predmet: Tlačiarenské služby
DF144/2024
faktúra
AbiiCom s,r,o.
53248805
712,40 EUR
25.09.2024
Predmet: Učebné pomôcky
058/2024
objednávka
AbiiCom s,r,o.
53248805
710,40 EUR
13.09.2024
Predmet: Učebné pomôcky
DF030/2025
faktúra
InterNETmania.sk s.r.o.
50462164
706,92 EUR
11.03.2025
Predmet: Nákup tonerov
010/2025
objednávka
InterNETmania.sk s.r.o.
50462164
706,92 EUR
05.03.2025
Predmet: Nákup originál tonerov
2124307295
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
706,68 EUR
15.11.2018
Predmet: vodné, stočné
DF10/2020
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
699,30 EUR
07.02.2020
Predmet: vodné a stočné 11-1/2020
Dodatok č. 5
zmluva
Správa mestskej zelene
17078202
698,22 EUR
13.02.2023
Predmet: k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.1.2002
180259
faktúra
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
697,68 EUR
03.09.2018
Predmet: čistiace prostriedky
DF115/2020
faktúra
VEMA, s.r.o.
31355374
696,12 EUR
09.09.2020
Predmet: Softwér - aktuálne verzie
DF024/2021
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
690,00 EUR
19.02.2021
Predmet: Benefitné poukážky pre zamestnancov zo sociálneho fondu
13/2021
objednávka
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
690,00 EUR
16.02.2021
Predmet: Benefitné poukážky pre zamestnancov