organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2569
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF223/2023
faktúra
BIG GYM s.r.o.
46679863
660,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Rekondičné a regeneračné služby pre zamestnancov
091/2023
objednávka
BIG GYM s.r.o.
46679863
660,00 EUR
21.12.2023
Predmet: Poukážky na regeneráciu pre zamestnancov
DF034/2023
faktúra
Doxx-Stravné lístky spol.s.r.o.
36391000
660,00 EUR
31.03.2023
Predmet: Benefitné poukážky pre zamestnancov zo sociálneho fondu
014/2023
objednávka
Doxx-Stravné lístky spol.s.r.o.
36391000
660,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Benefitné poukážky pre zamestnancov
DF212/2022
faktúra
Cora Gastro s.r.o.
44857187
660,00 EUR
20.12.2022
Predmet: Pracovné nerezové stoly do školskej jedálne
078/2022
objednávka
Cora Gastro s.r.o.
44857187
660,00 EUR
20.12.2022
Predmet: Nerezové pracovné stoly do školskej jedálne
DF039/2022
faktúra
Doxx-Stravné lístky spol.s.r.o.
36391000
660,00 EUR
15.03.2022
Predmet: Benefitné poukážky pre zamestnancov
21/2022
objednávka
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
660,00 EUR
11.03.2022
Predmet: Benefitné poukážky pre zamestnancov
DF193/2023
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
656,93 EUR
08.01.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie 11/2023
DF169/2023
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
656,93 EUR
12.12.2023
Predmet: Dodávka elektriny 10/2023
DF055/2023
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
656,89 EUR
30.05.2023
Predmet: Dodávka el. energie 4/2023
DF106/2024
faktúra
Materská škola Juhoslovanská
35553618
655,20 EUR
22.07.2024
Predmet: Režijné náklady zamestnancov 6/2024
140/2019
faktúra
Executive Training Institue
655,00 EUR
30.09.2019
Predmet: program CLIL K1 E+
139/2019
faktúra
Executive Training Institue
655,00 EUR
30.09.2019
Predmet: program CLIL projekt K1 E+
DF093/2024
faktúra
Materská škola Juhoslovanská
35553618
651,60 EUR
20.06.2024
Predmet: Režijné náklady 5/2024
DF069/2024
faktúra
Materská škola Juhoslovanská
35553618
651,60 EUR
28.05.2024
Predmet: Režijné náklady zamestnancov 4/2024
092/2024
objednávka
LS Trans
50756362
650,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Preprava detí MŠ - aréna sršňov
DF213/2024
faktúra
LS Trans
50756362
650,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Preprava detí MŠ - aréna sršňov
DF209/2024
faktúra
GALA-SERVIS, Ing. Ladislav Gornický
10820051
650,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Revízia elektrických zariadení v priestoroch MŠ
084/2024
objednávka
GALA-SERVIS, Ing. Ladislav Gornický
10820051
650,00 EUR
22.11.2024
Predmet: OP a OS elektroinštalácie v priestoroch MŠ.