organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2569
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF224/2024
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
600,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Softwér - Active Registratúra
017/2024
objednávka
Tobi s.r.o.
36176133
600,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Prenájom miestnosti
DF229/2023
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
600,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Služby Active Registratúra 2024
DF141/2022
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
600,00 EUR
18.10.2022
Predmet: Ročný poplatok za poskytnutie služby - Active registratúra
DF167/2021
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
600,00 EUR
19.10.2021
Predmet: Služby Active Registratúra 2022
DF147/2020
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
600,00 EUR
22.10.2020
Predmet: Služba k IS Active Registratúra na rok 2021
212/2019
faktúra
Lomtec.com a.s.
35553618
600,00 EUR
13.12.2019
Predmet: služby Active Registratúra na rok 2020
179/2019
faktúra
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
600,00 EUR
11.11.2019
Predmet: Elektrická stolička pre ŠJ
21812090
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
600,00 EUR
15.01.2019
Predmet: ročný poplatok za používanie programu Active Registratura
752018
objednávka
Lomtec.com a.s.
35795174
600,00 EUR
27.12.2018
Predmet: poskytovanie služby s cieľom zabezpečenia plnohodnotného využívania a udržiavania informačného systému Active Registratúra vrátane zapracovania zmien v reálnom rozsahu vyplývajúcom z platnej legislatívy
SZ/03/2018
oznam
Lomtec.com, a.s.
35795174
600,00 EUR
27.12.2018
Predmet: poskytnutie služby k informačnému systému Active Registratura na rok 2019 na základe servisnej zmluvy
DF140/2023
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
596,36 EUR
06.11.2023
Predmet: Dodávka el. energie 9/2023
122/2019
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
596,24 EUR
02.09.2019
Predmet: vodné a stočné 5-7/2019
DF005/2024
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
593,78 EUR
01.02.2024
Predmet: Spotreba el. energie 12/2023
DF072/2025
faktúra
Materská škola Juhoslovanská
35553618
590,40 EUR
12.05.2025
Predmet: Režijné náklady za zamestnancov 04/25
107/2021
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
590,36 EUR
31.12.2021
Predmet: Hygienické potreby
DF239/2021
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
590,36 EUR
29.12.2021
Predmet: Hygienické potreby
DF001/2025
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
588,74 EUR
22.01.2025
Predmet: Spotreba vody 10-12/24
DF150/2020
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
588,02 EUR
29.10.2020
Predmet: Spotreba vody 7-10/2020
2018030213
faktúra
Ing. Igor Styk DOMOV
37288121
582,00 EUR
06.04.2018
Predmet: stohovateľná kancelárska stolička TAURUS TN čierna