organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2569
Dokumenty:
zobraziť na stránke
032/2022
objednávka
Martin Hospodár
43633277
580,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Interiérové dvere do priestorov školskej jedálne
DF148/2023
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
579,60 EUR
06.11.2023
Predmet: Výpočtová technika
050/2023
objednávka
Avalon IT s.r.o.
31677711
579,60 EUR
03.10.2023
Predmet: Mini PC Elit desk + monitor
180200660
faktúra
CORA Ing. Jozef Šifra
14280205
579,31 EUR
03.09.2018
Predmet: kuchynské potreby
DF081/2023
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
578,33 EUR
03.07.2023
Predmet: Dodávka elektrickej energie 52023
DF157/2022
faktúra
EduPoint s.r.o.
51308479
576,90 EUR
18.10.2022
Predmet: Učebné pomôcky
DF072/2024
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
576,43 EUR
28.05.2024
Predmet: Dodávka el. energie 4/2024
DF205/2022
faktúra
PART s.r.o.
36506401
576,00 EUR
12.12.2022
Predmet: Výpočtová technika
075/2022
objednávka
PART s.r.o.
36506401
576,00 EUR
12.12.2022
Predmet: PC-compaq pro i5 - 2 ks
DF179/2021
faktúra
PART s.r.o.
36506401
576,00 EUR
21.10.2021
Predmet: Osobné počítače
82/2021
objednávka
PART s.r.o.
36506401
576,00 EUR
20.10.2021
Predmet: Osobné počítače
058/2022
objednávka
EduPoint s.r.o.
51308479
574,50 EUR
14.10.2022
Predmet: Učebné pomôcky
DF125/2021
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
566,57 EUR
04.08.2021
Predmet: Dodávka vody 4-7/2021
DF178/2023
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
565,27 EUR
12.12.2023
Predmet: Vodoinštalačné práce
042/2023
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
565,27 EUR
12.09.2023
Predmet: Vodoinštalačné práce
DF081/2020
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
563,12 EUR
13.07.2020
Predmet: Hygienické potreby
25/2020
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
563,08 EUR
22.06.2020
Predmet: Hygienické potreby
DF096/2024
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
557,40 EUR
20.06.2024
Predmet: Dodávka el. energie 5/2024
DF004/2025
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
556,14 EUR
22.01.2025
Predmet: Spotreba elektrickej energie 12/24
180548
faktúra
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
555,56 EUR
15.01.2019
Predmet: čistiace prostriedky