organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2569
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF084/2023
faktúra
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
536,40 EUR
03.07.2023
Predmet: Tonery
027/2023
objednávka
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
536,40 EUR
20.06.2023
Predmet: Náplne do tlačiarní
DF064/2022
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
529,09 EUR
26.04.2022
Predmet: Dodávka el. energie 3/2022
DF74/2021
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
524,02 EUR
18.05.2021
Predmet: Spotreba vody 1-4/2021
DF135/2022
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
519,50 EUR
28.09.2022
Predmet: Hygienické potreby
046/2022
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
519,50 EUR
13.09.2022
Predmet: Hygienické potreby
DF108/2024
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
518,03 EUR
22.07.2024
Predmet: Dodávka elektriny 6/2024
DF020/2022
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
517,90 EUR
15.02.2022
Predmet: Dodávka elektrickej energie 1/2022
DF012/2022
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
516,54 EUR
08.02.2022
Predmet: Spotreba vody za 10/2021-1/2022
DF128/2021
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
514,24 EUR
04.08.2021
Predmet: Vodoinštalačné práce 62021
DF025/2025
faktúra
Materská škola Juhoslovanská
35553618
509,40 EUR
11.03.2025
Predmet: Režijné náklady na stravovanie zamestnancov MŠ
DF227/2024
faktúra
Materská škola Juhoslovanská
35553618
507,60 EUR
18.12.2024
Predmet: RN na stravu zamestnancov 12/24
242/2019
faktúra
Fast plus s.r.o.
35712783
507,10 EUR
23.01.2020
Predmet: Notebook s príslušenstvom
DF024/2024
faktúra
Sobex plus s.r.o.
56003731
506,73 EUR
04.04.2024
Predmet: Učebné pomôcky
009/2024
objednávka
Sobex plus s.r.o.
56003731
506,73 EUR
05.03.2024
Predmet: Kvetináče s príslušenstvom - učebná pomôcka
DF094/2023
faktúra
Materská škola
35553618
506,40 EUR
01.08.2023
Predmet: Režijné náklady na stravu zamestnancov za 6/2023
DF051/2022
faktúra
Materská škola
35553618
505,20 EUR
08.04.2022
Predmet: Režijné náklady na zamestnancov 3/2022
DF039/2024
faktúra
Tobi s.r.o.
36176133
504,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Prenájom miestnosti
DF088/2025
faktúra
Ladislav Mašlej - MAJAK
35093366
500,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Doprava - ZOO a späť - deti PPV
033/2025
objednávka
Ladislav Mašlej - MAJAK
35093366
500,00 EUR
14.05.2025
Predmet: Doprava Košice - ZOO a späť