organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2569
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF215/2023
faktúra
Drevokom Slovakia s.r.o.
47136201
500,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Detské ležadlá do III. triedy
078/2023
objednávka
Drevokom Slovakia s.r.o.
47136201
500,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Interiérové vybavenie do tried - detské ležadlá
DF185/2022
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
500,00 EUR
28.11.2022
Predmet: Služby VO
064/2022
objednávka
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
500,00 EUR
25.10.2022
Predmet: Služby VO - Výmena strešného plášťa MŠ Juhoslovanská 4
DF197/2020
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
500,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Služby verejného obstarávania
DF098/2020
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
500,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Služby vo verejnom obstarávaní
27/2020
objednávka
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
500,00 EUR
10.07.2020
Predmet: Stavebný dozor prác výmena plastových okien, balkónových a vchodových dverí
DF219/2024
faktúra
Andiamo Taverna s.r.o.
52673014
499,50 EUR
12.12.2024
Predmet: Prenájom miestnosti
091/2024
objednávka
Andiamo Taverna s.r.o.
499,50 EUR
12.12.2024
Predmet: Prenájom miestnosti
DF056/2025
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
491,15 EUR
10.04.2025
Predmet: Spotreba elektrickej energie 03/25
33100061
faktúra
FAST PLUS, spol. s r.o.
35712783
488,89 EUR
08.10.2018
Predmet: UP pre 5.-6.r. deti (didaktická technika)
DF157/2020
faktúra
Materská škola
35553618
488,40 EUR
06.11.2020
Predmet: Režijné náklady zamestnancov na stravu 10/2020
DF200/2022
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
485,80 EUR
12.12.2022
Predmet: Dodávka el. energie 11/2022
DF057/2021
faktúra
Materská škola
35553618
484,40 EUR
09.04.2021
Predmet: RN na stravu zamestnancov 3/2021
DF083/2022
faktúra
Materská škola
35553618
483,60 EUR
08.06.2022
Predmet: RN zamestnancov na stravu 5/2022
DF114/2021
faktúra
Eurobus, a.s.
36 211 079
480,00 EUR
08.07.2021
Predmet: Doprava detí
48/2021
objednávka
Eurobus, a.s.
36 211 079
480,00 EUR
27.05.2021
Predmet: Doprava pre deti
11/2020
objednávka
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
480,00 EUR
20.05.2020
Predmet: služby VO
63/2019
faktúra
HEROLD- Dipl.Ing. Peter Kobyľan
37734300
480,00 EUR
02.05.2019
Predmet: Záhradný vagón
16/2019
objednávka
HEROLD- Dipl.Ing. Peter Kobyľan
37734300
480,00 EUR
02.05.2019
Predmet: záhradný vagón