organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2570
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF193/2022
faktúra
Materská škola
35553618
440,40 EUR
06.12.2022
Predmet: Režijné náklady pre zamestnancov 11/2022
025/2022
objednávka
Eurobus, a.s.
36 211 079
440,00 EUR
29.03.2022
Predmet: Doprava detí do ZOO
210/2019
faktúra
Bábkové divadlo
31297811
440,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Mikulášske predstavenie
62/2019
objednávka
Bábkové divadlo
31297811
440,00 EUR
25.11.2019
Predmet: 2 bábkové predstavenia s vystúpením Mikuláša, čerta a anjela vrámci E+K2
205/2019
faktúra
GALA-SERVIS, Ing. Ladislav Gornický
10820051
438,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Revízia elektrospotrebičov
DF073/2025
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
437,98 EUR
12.05.2025
Predmet: Spotreba elektrickej energie 04/25
052/2024
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
436,00 EUR
29.07.2024
Predmet: Čistiace potreby
DF177/2022
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
435,79 EUR
15.11.2022
Predmet: Dodávka el. energie 10/2022
DF175/2022
faktúra
Materská škola
35553618
435,60 EUR
07.11.2022
Predmet: Režijné náklady pre zamestnancov 10/2022
DF108/2022
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
435,04 EUR
25.07.2022
Predmet: Dodávka el. energie 6/2022
DF187/2022
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
434,93 EUR
28.11.2022
Predmet: Hygienický materiál
070/2022
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
434,90 EUR
24.11.2022
Predmet: Hygienické potreby
DF098/2025
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
434,12 EUR
06.06.2025
Predmet: Spotreba elektrickej energie 05/25
DF152/2022
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
431,30 EUR
18.10.2022
Predmet: Dodávka el. energie 9/2022
97/2019
faktúra
Materská škola
35553618
428,40 EUR
04.07.2019
Predmet: režijné náklady zamestnancov na stravu 62019
DF048/2020
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
428,15 EUR
22.04.2020
Predmet: Elektroinšt. práce 2/2020
DF003/2021
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
425,24 EUR
19.01.2021
Predmet: Dodávka el. energie 12/2020
20180833
faktúra
KONTRAKT JMV, s.r.o.
31666744
424,62 EUR
14.01.2019
Predmet: vyčistenie lapača tukov
DF074/2023
faktúra
All 4 school - Fabiánová
53523440
422,80 EUR
03.07.2023
Predmet: Učebné pomôcky
023/2023
objednávka
All 4 school - Fabiánová
53523440
422,80 EUR
23.05.2023
Predmet: Učebné pomôcky