organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2570
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF182/2020
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
420,19 EUR
09.12.2020
Predmet: Dodávka elektrickej energie 11/2020
011/2023
objednávka
Tobi s.r.o.
36176133
420,00 EUR
15.03.2023
Predmet: Prenájom miestnosti s občerstvením na slávnostnú pracovnú poradu
1018718
faktúra
TOPlast, a.s.
36213241
420,00 EUR
15.11.2018
Predmet: výmena plastových dosiek na 4 exteriérových lavičkách
DF005/2023
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
418,62 EUR
25.01.2023
Predmet: Ddávka elektrickej energie 12/2022
DF190/2023
faktúra
Materská škola
35553618
417,60 EUR
08.01.2024
Predmet: RN na stravu zamestnancov 11/2023
DF139/2023
faktúra
Materská škola
35553618
416,40 EUR
06.11.2023
Predmet: Režijné náklady zamestnancov 9/2023
DF176/2021
faktúra
Materská škola
35553618
416,40 EUR
19.10.2021
Predmet: Režijné náklady zamestnancov 9/2021
DF073/2022
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
415,63 EUR
12.05.2022
Predmet: Dodávka elektrickej energie 4/2022
DF051/2020
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
415,37 EUR
24.04.2020
Predmet: Spotreba vody 1Q/2020
185/2021
faktúra
Materská škola
35553618
415,20 EUR
08.11.2021
Predmet: RN na stravu zamestnancov 10/2021
68/2019
faktúra
Materská škola
35553618
415,20 EUR
06.05.2019
Predmet: Režijné náklady za stravu pre zamestnancov za 4/2019
DF233/2023
faktúra
Lidl SR s.r.o.
35793783
413,84 EUR
08.01.2024
Predmet: Laminovačky + príslušenstvo
DF170/2020
faktúra
Stiefel Eurocart s.r.o.
31360513
412,00 EUR
27.11.2020
Predmet: Učebné pomôcky
DF120/2023
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
410,77 EUR
03.10.2023
Predmet: Dodávka el. energie 8/2023
7293516469
faktúra
VSE, a.s.
36211222
410,28 EUR
05.03.2018
Predmet: elektrina
DF060/2024
faktúra
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
408,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Tonery do tlačiarne Lexmark
026/2024
objednávka
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
408,00 EUR
22.04.2024
Predmet: Tonery do tlačiarne
DF024/2023
faktúra
Materská škola
35553618
408,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Režijné náklady pre zamestnancov 2/2023
59/2020
objednávka
Stiefel Eurocart s.r.o.
31360513
406,00 EUR
04.11.2020
Predmet: Učebné pomôcky
DF176/2020
faktúra
Materská škola
35553618
404,40 EUR
04.12.2020
Predmet: RN pre zamestnancov 11/2020