organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
76/2013
objednávka
Tibor Mudroch - STAMU
17647673
2 165,56 EUR
27.11.2013
Predmet: oprava chodby,schodov a dlažby v objekte ŠKD a ZŠS v areáli ZŠ - 3. časť
2014/65
faktúra
SPP Bratislava
35815256
2 161,00 EUR
13.03.2014
Predmet: plyn-záloha-03/2014
2012/75
faktúra
Tibor Mudroch - STAMU
17647673
2 156,82 EUR
21.03.2012
Predmet: oprava a výmena radiátorov a rozvodov v soc.zar.ZS
24/2012
objednávka
Tibor Mudroch - STAMU
17647673
2 156,82 EUR
14.03.2012
Predmet: oprava a výmena radiátorov a rozvodov v sociál. zariadeniach ZS
117/2023
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
2 139,00 EUR
21.04.2023
Predmet: elektrina
2015/20
faktúra
SPP Bratislava
35815256
2 134,00 EUR
23.01.2015
Predmet: zemný plyn-záloha-01/2015
2012/59
faktúra
SPP Bratislava
35815256
2 119,00 EUR
06.03.2012
Predmet: záloha na odber zemného plynu-03./2012
1/2016
dodatok
SR-CVTI SR
00151882
2 114,63 EUR
09.06.2016
Predmet: príloha
04/2016
oznam
SR-CVTI SR
00151882
2 114,63 EUR
03.06.2016
Predmet: Darovacia zmluva č.: 881/CVTISR/2016 - hnuteľný majetok štátu-TABLET 1ks-bezodplatný dar
A-2011/3291-037860828
zmluva
Ústav informácií a prognóz školstva
039691
2 114,63 EUR
03.04.2012
Predmet: zmluva o vypozicke
2021/361
faktúra
HOLD, spol. s.r.o.
34110224
2 103,78 EUR
19.01.2022
Predmet: vytvorenie priestorov novej učebne
2019/389
faktúra
ROAX s.r.o.
44526075
2 100,00 EUR
20.11.2019
Predmet: umývačka riadu pre ŠJ
128/2019-ŠJ
objednávka
ROAX s.r.o.
2 100,00 EUR
03.09.2019
Predmet: myčka riadu -vlastný výber-ŠJ
377/2024
faktúra
Ján Vanya
55231586
2 091,88 EUR
23.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
441/2023
faktúra
ROAX s.r.o.
44526075
2 074,20 EUR
11.12.2023
Predmet: trojpodlažná elektrická pec
433/2023
faktúra
ROAX s.r.o.
44526075
2 074,20 EUR
11.12.2023
Predmet: trojpodlažná elektrická pec, preddavok 50%
14/2020
objednávka
Turisthotel-Drotár
32228554
2 074,00 EUR
27.02.2020
Predmet: ubytovanie počas LVVK
2020/42
faktúra
Turisthotel-Drotár
32228554
2 074,00 EUR
14.02.2020
Predmet: ubytovanie lyžiarsky výcvik
2011/362
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
2 070,00 EUR
24.01.2012
Predmet: Učebné pomôcky - vlastný výber
94/2011
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
2 070,00 EUR
24.01.2012
Predmet: Učebné pomôcky - vlastný výber