organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2015/302
faktúra
SPP Bratislava
35815256
2 002,00 EUR
02.12.2015
Predmet: plyn-12/2015
329/2023
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
2 000,00 EUR
20.10.2023
Predmet: kancelárske potreby - jednorázový príspevok PoP II
375/2024
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 999,40 EUR
23.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
489/2023
faktúra
Lidl Slovenská republika, v.o.s.
1 990,00 EUR
19.01.2024
Predmet: darčekové poukážky
2020/375
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
1 980,00 EUR
16.03.2021
Predmet: kancelárske potreby
156/2020
objednávka
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
1 980,00 EUR
15.03.2021
Predmet: kancelárske potreby
19/2020
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 965,54 EUR
27.02.2020
Predmet: stravné lístky
2020/60
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 965,54 EUR
14.02.2020
Predmet: stravné lístky
2019/253
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 965,54 EUR
06.08.2019
Predmet: stravné lístky pre zamestnancov
51/2019
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 965,54 EUR
06.08.2019
Predmet: stravné lístky pre zamestnancov
2014/347
faktúra
NOMILAND s.r.o.
36174319
1 960,00 EUR
23.12.2014
Predmet: UP-detské kútiky do ŠKD
97/2014
objednávka
NOMILAND s.r.o.
36174319
1 960,00 EUR
23.12.2014
Predmet: UP-detské kútiky do ŠKD
0830/2011
zmluva
Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ)
30807506
1 959,93 EUR
11.04.2012
Predmet: Darovacia zmluva
2022/295
faktúra
AMBRA drogéria, s.r.o.
48200832
1 954,06 EUR
14.09.2022
Predmet: čistiace prostriedky
2020/389
faktúra
Tomáš Salgó Stolárstvo
30059259
1 950,00 EUR
16.03.2021
Predmet: stolárske práce
162/2020
objednávka
Salgo Tomáš
1 950,00 EUR
15.03.2021
Predmet: skrine zostava - ŠKD
2015/64
faktúra
SPP Bratislava
35815256
1 950,00 EUR
10.03.2015
Predmet: plyn-záloha-03/2015
87/2024
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
1 947,83 EUR
18.03.2024
Predmet: potraviny ŠJ
19/2024-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
1 947,83 EUR
01.03.2024
Predmet: potraviny ŠJ
244/2024
faktúra
Change Computer s.r.o.
46532617
1 944,00 EUR
31.07.2024
Predmet: kamery