organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2015/42
faktúra
SPP Bratislava
35815256
2 068,00 EUR
05.02.2015
Predmet: zemný plyn-záloha-02/2015
211/2024
faktúra
Ján Vanya
55231586
2 061,02 EUR
31.07.2024
Predmet: potraviny ŠJ
60/2024-ŠJ
objednávka
Ján Vanya
55231586
2 061,02 EUR
22.04.2024
Predmet: potraviny ŠJ
2016/181
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
2 060,00 EUR
16.06.2016
Predmet: nákupné poukážky pre zamestnancov zo SF
37/2016
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
2 060,00 EUR
15.06.2016
Predmet: nákupné poukážky zo SF pre zamestnancov
443/2022
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
2 058,41 EUR
16.01.2023
Predmet: elektrina ŠJ
2017/410
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
2 040,00 EUR
14.12.2017
Predmet: nákupné poukážky zo SF
122/2017
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
2 040,00 EUR
14.12.2017
Predmet: nákupné poukážky zo SF
2020/224
faktúra
Vydavateľstvo AITEC, s.r.o.
43829171
2 031,15 EUR
22.09.2020
Predmet: učebnice
85/2020
objednávka
Vydavateľstvo AITEC, s.r.o.
43829171
2 031,15 EUR
22.09.2020
Predmet: učebnice
2022/230
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
2 030,00 EUR
14.09.2022
Predmet: nákupné poukážky
186/2023
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
2 029,83 EUR
19.06.2023
Predmet: potraviny ŠJ
66/2023-ŠJ
objednávka
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
2 029,83 EUR
23.05.2023
Predmet: potraviny ŠJ
2022/220
faktúra
Vydavateľstvo AITEC, s.r.o.
43829171
2 028,95 EUR
14.09.2022
Predmet: učebnice
2017/228
faktúra
ARRIVA Nové Zámky , a. s.
36545317
2 023,78 EUR
03.08.2017
Predmet: autobusová preprava žiakov počas letného tábora od 17.07.2017 do 28.07.2017
53/2017
objednávka
ARRIVA Nové Zámky , a. s.
36545317
2 023,78 EUR
21.07.2017
Predmet: autobusová preprava žiakov počas letného tábora od 17.07.2017 do 28.07.2017 podľa potreby
2012/285
faktúra
SPP Bratislava
35815256
2 015,00 EUR
07.11.2012
Predmet: záloha na plyn-11./12
402/2022
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
2 006,24 EUR
16.01.2023
Predmet: elektrina
156/2021
objednávka
Štefan Baniar - PRINTTEAM
34687335
2 003,52 EUR
11.02.2022
Predmet: stožiare
2021/433
faktúra
Štefan Baniar - PRINTTEAM
34687335
2 003,52 EUR
19.01.2022
Predmet: vlajkový stožiar s kotvami