organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
61/2024-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 860,29 EUR
22.04.2024
Predmet: potraviny ŠJ
2011/273
faktúra
SPP Bratislava
35815256
1 847,00 EUR
06.12.2011
Predmet: Záloha na odber zemného plynu 11/2011
499/2023
faktúra
ROAX s.r.o.
44526075
1 844,40 EUR
19.01.2024
Predmet: potraviny ŠJ
144/2023-ŚJ
objednávka
ROAX s.r.o.
44526075
1 844,40 EUR
18.01.2024
Predmet: potraviny ŠJ
2018/415
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
1 840,00 EUR
12.12.2018
Predmet: nákupné poukážky zo SF
124/2018
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
1 840,00 EUR
12.12.2018
Predmet: nákupné poukážky zo SF
88/2023
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 839,80 EUR
21.04.2023
Predmet: potraviny ŠJ
31/2023-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 839,80 EUR
22.03.2023
Predmet: potraviny ŠJ
468/2024
faktúra
PROHEATING SERVIS s.r.o.
51281775
1 836,00 EUR
11.12.2024
Predmet: dodanie materiálu a prevedenie montážnych prác, výmena bojlerov
3/2017
objednávka
Turist hotel-Drotár
32228554
1 836,00 EUR
17.01.2017
Predmet: pobyt počas LVK od 20.-26. 01. 2017- ubytovanie a stravovanie pre 16 žiakov + 1 x lekár
2015/337
faktúra
Ladislav Furi, STOLARSTVO
30055750
1 836,00 EUR
28.12.2015
Predmet: skrinky do výklenkov stien
82/2015
objednávka
Ladislav Furi, STOLARSTVO
30055750
1 836,00 EUR
28.12.2015
Predmet: vstavané skrinky do výklenkov stien
526/2023
faktúra
BEFRA Elektroservis, s.r.o.
11779179
1 825,20 EUR
19.01.2024
Predmet: elektomontážne práce
458/2022
faktúra
Gubo, s.r.o.
36557463
1 824,60 EUR
16.01.2023
Predmet: zemné práce a dodávka kaneniva
22/2021
objednávka
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
1 810,00 EUR
25.05.2021
Predmet: projektor
2021/87
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
1 810,00 EUR
29.04.2021
Predmet: projektor Acer PL6510 laser
2022/211
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 802,22 EUR
24.06.2022
Predmet: elektrina
2012/368
faktúra
COOP Servis, s.r.o.
00655180
1 790,41 EUR
20.12.2012
Predmet: oprava el. sporákov a výmena popraskaných platní
174/2012-ŠJ
objednávka
COOP Servis, s.r.o.
00655180
1 790,41 EUR
20.12.2012
Predmet: oprava elektr. sporáka a výmena popraskaných platní-SJ
520/2024
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 784,03 EUR
29.01.2025
Predmet: potraviny ŠJ