organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
06/2017
oznam
Nitriansky samosprávny kraj
37861298
1 700,00 EUR
29.06.2017
Predmet: Zmluva č. 516/2017 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN č. 2/2014 z znení neskoršej zmeny
2015/261
faktúra
SPP Bratislava
35815256
1 699,00 EUR
04.11.2015
Predmet: plyn-záloha-11/2015
2013/144
faktúra
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
1 698,44 EUR
07.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ
69/2013-ŠJ
objednávka
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
1 698,44 EUR
10.05.2013
Predmet: potraviny-vlastný výber
2017/347
faktúra
Ladislav Furi, STOLARSTVO
30055750
1 698,00 EUR
18.11.2017
Predmet: školský nábytok - trieda
99/2017
objednávka
Ladislav Furi, STOLARSTVO
30055750
1 698,00 EUR
18.11.2017
Predmet: nábytok do kuchynky-trieda-vlastný výber
2016/405
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
1 696,10 EUR
22.12.2016
Predmet: kancelárske potreby, papier,,tonery,... ZŠ,ŠKD,ŠJ
117/2016
objednávka
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
1 696,10 EUR
21.12.2016
Predmet: kancelárske potreby, papier, UP - vlastný výber
180/2023
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 691,53 EUR
19.06.2023
Predmet: elektrina
2020/45
faktúra
SPP Bratislava
35815256
1 689,00 EUR
14.02.2020
Predmet: plyn
9/2025
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 687,65 EUR
29.01.2025
Predmet: potraviny SJ
6/2025-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 687,65 EUR
22.01.2025
Predmet: potraviny ŠJ
2016/406
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
1 683,00 EUR
22.12.2016
Predmet: PC zostavy,OS Windows, mikrofonový set,prenosný PA systém s mikrof.
119/2016
objednávka
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
1 683,00 EUR
22.12.2016
Predmet: PC zostavy, OS Windows,set mikrofonov,...-vlastný výber
2015/316
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
1 680,00 EUR
10.12.2015
Predmet: nákupné poukážky zo SF
73/2015
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
1 680,00 EUR
09.12.2015
Predmet: nákupné poukážky zo SF-vianočné sviatky
194/2024
faktúra
Change Computer s.r.o.
46532617
1 659,00 EUR
31.07.2024
Predmet: monitory
456/2024
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 650,75 EUR
11.12.2024
Predmet: potraviny ŠJ
135/2024-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 650,75 EUR
13.11.2024
Predmet: potraviny ŠJ
188/2023
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 647,66 EUR
19.06.2023
Predmet: potraviny ŠJ