organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2022/257
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 622,87 EUR
14.09.2022
Predmet: elektrina ŠJ
305/2024
faktúra
Zuzana Hamranová
43880193
1 620,00 EUR
27.09.2024
Predmet: ET Vivitek NovoTouch 65" interaktívny displej
2017/26
faktúra
Turist hotel-Drotár
32228554
1 620,00 EUR
31.01.2017
Predmet: ubytovanie a stravovanie počas LVK-15 žiakov
2013/116
faktúra
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
1 605,88 EUR
10.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
50/2013-ŠJ
objednávka
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
1 605,88 EUR
27.03.2013
Predmet: Potraviny - vlastný výber
59/2021
objednávka
Pharm. Dr. Katarína Grofová Lekáreň REMEDIA
1 600,00 EUR
18.10.2021
Predmet: prenájom priestorov
2021/213
faktúra
Pharm. Dr. Katarína Grofová Lekáreň REMEDIA
1 600,00 EUR
27.09.2021
Predmet: prenájom priestorov
2014/164
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
1 600,00 EUR
20.06.2014
Predmet: nákupné poukážky zo SF
38/2014
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
1 600,00 EUR
20.06.2014
Predmet: nákupné poukážky zo SF
517/2023
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 597,39 EUR
19.01.2024
Predmet: potraviny ŠJ
148/2023-ŚJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 597,39 EUR
18.01.2024
Predmet: potraviny ŠJ
2020/87
faktúra
SPP Bratislava
35815256
1 592,00 EUR
29.04.2020
Predmet: zemný plyn
2014/254
faktúra
FEGAKO
32793456
1 590,94 EUR
08.10.2014
Predmet: potraviny ŠJ
105/2014-ŠJ
objednávka
FEGAKO
32793456
1 590,94 EUR
26.08.2014
Predmet: potraviny-vlastný výber
433/2024
faktúra
VF Stavebno-obchodná spoločnosť
48116785
1 590,00 EUR
22.11.2024
Predmet: oprava vstupu dverí do budovy školskej jedálne komplet aj s dodaným materiálom
2020/364
faktúra
EUROtoner. s.r.o.-CHRÁNENÁ DIELŇA
43892655
1 588,45 EUR
16.03.2021
Predmet: kancelárske potreby
149/2020
objednávka
EUROtoner. s.r.o.-CHRÁNENÁ DIELŇA
43892655
1 588,45 EUR
15.03.2021
Predmet: kancelárske potreby
2018/408
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
1 581,00 EUR
06.12.2018
Predmet: multifunkčné zariadenie pre ZŠ
118/2018
objednávka
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
1 581,00 EUR
06.12.2018
Predmet: multifunkčné zariadenie s príslušenstvom-ZŠ
2018/453
faktúra
Jozef Péter
43989080
1 580,00 EUR
27.12.2018
Predmet: kovové regále pre ZŠ-kabinety