organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
12/2024-ŚJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 515,22 EUR
18.01.2024
Predmet: potraviny ŠJ
495/2023
faktúra
Tomáš Salgó Stolárstvo
30059259
1 500,00 EUR
19.01.2024
Predmet: výroba a montáž nábytku - pracovné stoly
483/2023
faktúra
COMIX Jaroslav Petrná
30961998
1 500,00 EUR
19.01.2024
Predmet: lyže, lyžiarky
06/2018
oznam
Nitriansky samosprávny kraj
37861298
1 500,00 EUR
03.08.2018
Predmet: Zmluva č. 517/2018 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN NSK č. 2/2014
2012/383
faktúra
VELO Prom
37613171
1 500,00 EUR
28.12.2012
Predmet: kolobežky + chrániče + prilby - ŠKD
133/2012
objednávka
VELO Prom
37613171
1 500,00 EUR
28.12.2012
Predmet: kolobežky + chrániče + prilby - ŠKD
483/2022
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
1 497,60 EUR
16.01.2023
Predmet: trezorová skriňa
2019/33
faktúra
SPP Bratislava
35815256
1 492,00 EUR
04.02.2019
Predmet: plyn-záloha-02/2019
2016/9
faktúra
SPP Bratislava
35815256
1 490,00 EUR
18.01.2016
Predmet: zemný plyn - 01/2016
2020/43
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
1 488,45 EUR
27.02.2020
Predmet: potraviny ŠJ
372/2022
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
1 487,65 EUR
22.11.2022
Predmet: potraviny ŠJ
103/2022-ŠJ
objednávka
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
1 487,65 EUR
03.10.2022
Predmet: potraviny ŠJ
2018/434
faktúra
Diana Vargová
51657228
1 484,90 EUR
19.12.2018
Predmet: čistiace prostriedky pre ZŠ,ŠKD a ŠJ
130/2018
objednávka
Diana Vargová
51657228
1 484,90 EUR
19.12.2018
Predmet: čistiace prostriedky pre ZŠ,ŠKD a ŠJ
2013/218
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
1 476,94 EUR
30.09.2013
Predmet: potraviny ŠJ
106/2013-ŠJ
objednávka
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
1 476,94 EUR
02.09.2013
Predmet: potraviny-vlastný výber
376/2023
faktúra
VAPO s.r.o.
50779508
1 476,00 EUR
20.11.2023
Predmet: difuzer, aroma olej ŠJ
2022/164
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 475,71 EUR
02.06.2022
Predmet: elektrina nedoplatok
340/2023
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 474,49 EUR
20.11.2023
Predmet: elektrina
2012_PKR_GR_1456
zmluva
Metodicko-pedagogické centrum
00164348
1 473,60 EUR
16.08.2012
Predmet: Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu