Dokumenty:
zobraziť na stránke
1351
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
130 331,03 EUR
10.01.2024
Predmet: Úpravy pri realizácii Cyklo 1 etapa /7.-12.2023/
373
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
129 795,55 EUR
06.05.2025
Predmet: Stavebné práce na výstavbe -Druhý blok ZŠ, blok šatní
1299
faktúra
KOLEK s.r.o.
36001465
127 390,09 EUR
27.12.2023
Predmet: Cyklotrasy 5. etapa
479
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
125 673,78 EUR
10.05.2024
Predmet: Stavebné práce na výstavbe -Druhý blok ZŠ, blok šatní
820
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
123 572,26 EUR
02.08.2024
Predmet: Stavebné práce na výstavbe -Druhý blok ZŠ, blok šatní
130/2022
zmluva
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
120 000,00 EUR
01.08.2022
Predmet: Zmluva o nájme
58/2018
zmluva
H.M. Mont, s.r.o.
35837021
114 577,76 EUR
03.05.2018
Predmet: Zmluva o dielo - vzduchotechnika telocvične
396
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
112 689,02 EUR
07.05.2025
Predmet: Zlepšenie energ. hosp/ZŠ stará budova/POO
88/2017
zmluva
Environmentálny fond
30796491
112 584,00 EUR
08.11.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
572
faktúra
KONNEX, s.r.o.
17639727
112 584,00 EUR
20.07.2017
Predmet: Kom. traktor HOLDER X30 s nadstavbou
572
faktúra
KONNEX, s.r.o.
17639727
112 584,00 EUR
10.07.2017
Predmet: Kom. traktor HOLDER X30 s nadstavbou a zamet. ustr.
33
objednávka
Konnex, spol s r.ol
17639727
112 584,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Nerozpočtová položka
69/2015
zmluva
Konnex, spol s r.ol
17639727
112 584,00 EUR
28.05.2015
Predmet: Kúpna zmluva - traktor
1056
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
110 447,98 EUR
21.12.2020
Predmet: Celoobecný vodovod Cífer - 6.stavba,miestna časť Jarná - 2.časť
109/2021
zmluva
Fyzická osoba
0
110 000,00 EUR
19.07.2021
Predmet: Kúpna zmluva
957
faktúra
NextIT, s.r.o.
44694695
107 280,00 EUR
05.10.2023
Predmet: SOUTT-MU--Analýza a dizajn IT
144/2020
zmluva
Ministerstvo financií
00151742
105 000,00 EUR
13.10.2020
Predmet: Zmluva o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej
23/2020
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
104 500,00 EUR
27.02.2020
Predmet: Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-2020/81-008
129
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
103 317,49 EUR
01.03.2023
Predmet: Stavebné práce na stavbe-Školská telocvičňa,zázemie a nadstavb
761
faktúra
Ing.Pavol Guľa
30926955
101 866,44 EUR
12.11.2013
Predmet: stavebné práce na stavbe Cífer