obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
137/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 972,31 EUR
22.03.2011
Predmet: Odpad február 2011
420/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 921,97 EUR
26.08.2011
Predmet: vyučtovanie plynu 19.6.10 - 18.6.11 - č.447
228/11
faktúra
Simkor s.r.o.
36014354
1 897,34 EUR
28.04.2011
Predmet: Práce a dodávky
Technická vybavenosť na stavbe 3/11
594/11
faktúra
Obecný úrad
320617
1 865,07 EUR
18.11.2011
Predmet: náklady na prevádzku dopravy 8/11
166/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 850,00 EUR
24.04.2013
Predmet: plyn 3/13 - športová dom
817/11
faktúra
Obecný úrad
320617
1 846,56 EUR
26.01.2012
Predmet: náklady na prevádzku dopravy 11/11
766/13
faktúra
Stavebné práce, Ján Zrebený
40534669
1 815,00 EUR
30.10.2013
Predmet: zemné práce na MK BH
753/13
faktúra
TBG Doprastav, a.s.
36283801
1 811,92 EUR
30.10.2013
Predmet: oprava MK - BH cintorín
753/13
faktúra
TBG Doprastav, a.s.
36283801
1 811,92 EUR
22.10.2013
Predmet: Oprava MK - BH cintorín
245/12
faktúra
LK Colsunting
35912847
1 783,44 EUR
24.04.2012
Predmet: poštové schránky na bytovky č. 1224 a 1225
399/11
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
1 771,26 EUR
21.07.2011
Predmet: poistné motorových vozidiel II. polrok 2011
37/2012
zmluva
Rastislav Rusnák - COLOR
34771263
1 752,00 EUR
05.09.2012
Predmet: zmluva o dielo - demontáž, montáž žľabov, náter žľabov a zvodových rúr na budove ZŠ
010/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 738,00 EUR
30.04.2012
Predmet: PLYN 1/12 - šPORT. DOM
792/12
faktúra
LK Colsunting
35912847
1 731,60 EUR
02.01.2013
Predmet: poštové schránky č. 1223 a 1226
883/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 714,00 EUR
08.02.2014
Predmet: plyn - Športový dom
759/11
faktúra
Obecný úrad
320617
1 709,81 EUR
26.01.2012
Predmet: náklady na prev. dopravy 10/11
219/11
faktúra
OcÚ Hodruša- Hámre
00391492
1 700,16 EUR
28.04.2011
Predmet: Odpad 3/11
009/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 694,00 EUR
30.04.2012
Predmet: plyn 1/12 - MŠ 256
088/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 684,00 EUR
07.03.2012
Predmet: plyn 2/12 - Športový dom
14/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 673,00 EUR
01.03.2013
Predmet: plyn 1/13 - plyn MŠ 256