portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
242/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
1 669,76 EUR
24.04.2013
Predmet: voda I.Q.13 - č.1225
533/11
faktúra
AB SYSTEM SLOVAKIA s.r.o.
36707741
1 668,34 EUR
31.10.2011
Predmet: zariadenie do MŠ
327/11
faktúra
Miroslav káčer
43931511
1 645,70 EUR
20.07.2011
Predmet: práce na oplotení multif.ihriska
411/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 642,98 EUR
30.07.2012
Predmet: vyúčtovanie plynu 6/11-6/12 - Šport. areál
087/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 642,00 EUR
07.03.2012
Predmet: plyn 2/12 - MŠ
848/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 630,00 EUR
26.01.2012
Predmet: plyn za 12/11 - Športový dom
882/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 627,00 EUR
08.02.2014
Predmet: plyn - MŠ č. 256
92/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 622,00 EUR
01.03.2013
Predmet: plyn 2/13 - MŠ 256
767/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 613,00 EUR
16.12.2012
Predmet: plyn 11/12
223/13
faktúra
Regionálna správa ciest
36836567
1 602,00 EUR
21.05.2013
Predmet: zimná údržba MK Kopanice
706/12
faktúra
Detské ihriská, s.r.o.
44845685
1 602,00 EUR
14.12.2012
Predmet: detské preliezky - MŠ
847/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 590,00 EUR
26.01.2012
Predmet: plyn 12/11 - MŠ, ŠJ
550/11
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
1 588,12 EUR
31.10.2011
Predmet: nakl. na spoloč.stavebný urad 1-6/2011
154/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 588,00 EUR
05.04.2012
Predmet: plyn 3/12 - Športový dom
350/11
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 578,17 EUR
20.07.2011
Predmet: vyúčtov. elektr. 1.1.-19.4.11 verejné osvetlenie
265/12
faktúra
Ing. Katarína Brestenská
45319936
1 575,00 EUR
19.07.2012
Predmet: záverečná správa projektu - ekologická Hodruša
775/11
faktúra
Ing. Katarína Brestenská
45319936
1 575,00 EUR
26.01.2012
Predmet: Ekologická Hodruša-projekt 2
835/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 570,00 EUR
02.01.2013
Predmet: plyn 12/12 - MŠ
875/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
10.02.2014
Predmet: kúpa akcií
839/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
08.02.2014
Predmet: kúpa akcií