obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
085/11
faktúra
1. slovenská úsporová, a.s.
35921111
1 483,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Nákup akcií
015/11
faktúra
1.slovenská úsporová, a.s.
35921111
1 483,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Kúpa akcií
559/11
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
1 481,73 EUR
31.10.2011
Predmet: likvidacia odpadu 8/11
084/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 475,00 EUR
09.03.2011
Predmet: zemny plyn 2/11, športový dom
384/13
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
1 460,61 EUR
17.07.2013
Predmet: pohonné hmoty
100/13
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa
00151700
1 458,27 EUR
01.03.2013
Predmet: poistenie majetku
818/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 455,00 EUR
08.02.2014
Predmet: plyn - Športový dom
587/12
faktúra
Rastislav Rusňák - COLOR
34771263
1 452,00 EUR
01.10.2012
Predmet: náter žľabov ZŠ
691/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
1 451,39 EUR
22.10.2013
Predmet: voda 3.q.13 - dom č. 1226
032/11
faktúra
Allianz Slovenská poisťovňa
00151700
1 447,16 EUR
09.03.2011
Predmet: Poistenie majetku
690/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
1 446,16 EUR
22.10.2013
Predmet: voda 3.Q.13 - dom č. 1225
887/11
faktúra
Obecný úrad - prevádzka dopravy
00391492
1 434,78 EUR
26.01.2012
Predmet: odvoz odpadu za 12/11
473/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
1 421,92 EUR
31.10.2011
Predmet: práce a dodávky na stavbe 40 b.j. 6/11
286/11
faktúra
Ing. Iveta Zvolská - DMP
30465583
1 408,36 EUR
23.05.2011
Predmet: všeob.materiál,
staveb.mater. na oplotenie pri multif.uihrisku
411/13
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
1 395,55 EUR
26.06.2013
Predmet: poistné motor. vozidiel - II. polrok 2013
848/12
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
1 395,55 EUR
02.01.2013
Predmet: poistenie motor. vozidiel 1 - 6/2013
386/12
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
1 395,55 EUR
19.07.2012
Predmet: poistné motor. vozidiel na II. polrok 2012
149/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 390,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Plyn
marec 2011
773/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 384,00 EUR
26.01.2012
Predmet: plyn 11/11 - Športový dom
817/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 381,00 EUR
04.12.2013
Predmet: plyn - MŠ 256