organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2714
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF 2/2017
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o
35683813
367,88 EUR
22.02.2017
Predmet: FA za stravné lístky
DF 114/2016
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
367,88 EUR
24.11.2016
Predmet: Fa za stravné lístky
DF 84/2016
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
367,88 EUR
09.09.2016
Predmet: Fa za stravné lístky
DF 59/2016
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
367,88 EUR
07.07.2016
Predmet: Fa za stravné lístky
DF18/2016
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o
35683813
367,88 EUR
16.03.2016
Predmet: FA za stravné lístky
03/2012
objednávka
TOTAL MUSIC s.r.o.
36759627
364,90 EUR
25.04.2012
Predmet: Objednávka reprobedni QTX OR - 15 Portable PA, aktívny PA systém 1 kus
DF 09/2012
faktúra
TOTAL MUSIC s.r.o.
36759627
364,90 EUR
24.04.2012
Predmet: Fa za nákup repro bední
DF017/2012
faktúra
TOTAL Music s.r.o
36759627
364,90 EUR
24.02.2012
Predmet: FA za nákup QTX QR-15 Portable PA, aktívny PA systém - reprobedňa
DF 128/2013
faktúra
Ladislav VOZÁR - RZ BRANKO
33336954
363,54 EUR
11.11.2013
Predmet: Fa za prepravu členov ZÚ futbal, zápas žiaci 20.10.2013 NB-ZC Jesenské a späť.
DF 1/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
363,00 EUR
22.02.2017
Predmet: FA za plyn 01/2017
DF 95/2020
faktúra
Teletandem GM, s.r.o.
36038041
361,80 EUR
12.11.2020
Predmet: Preprava členov ZU futbal dorast Žarnovica - Hnúšťa
DF 78/2016
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnoivca
45025304
360,36 EUR
04.08.2016
Predmet: Fa za prevádzkové náklady kolkárne - činnosť záujmového útvaru kolky 4/2016, 5/2016, 6/2016
DF 85/2013
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
360,36 EUR
01.08.2013
Predmet: Fa za prenájom priestorov kolkárne pre záujmový útvar kolky deti a mládež.
DF048/2024
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
358,98 EUR
06.05.2024
Predmet: Cestovné a stravné pre ZU Kolky
DF 55/2014
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
358,38 EUR
14.07.2014
Predmet: fa za dopravu autobusom futbalový zápas žiaci 3.5.2014 NB-ZC-Hnúšťa
DF033/2024
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
357,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Prevádzkové náklady kolkárne pre ZU Kolky
DF 125/2014
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
354,42 EUR
01.01.2015
Predmet: Fa za dopravu autobusom futbalový zápas NB-ZC_Hnúšťa a späť
DF 169/2015
faktúra
JUMATI s.r.o.
46910298
354,00 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za notebook
DF 8/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
352,00 EUR
09.03.2017
Predmet: zálohová FA za plyn 02/2017
DF 85/2012
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
351,90 EUR
29.06.2012
Predmet: FA za prepravu autobusom na futbalový zápas dorast 09.06.2012 Nová Baňa - Žarnovica -Tornaľa