organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2716
Dokumenty:
zobraziť na stránke
24/2018
objednávka
Ján Kavecký Žalúzie
44713975
450,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Objednávka dodávky a montáže interiérových žalúzií
06/2016
objednávka
TOPA SPORT, s.r.o
36500623
450,00 EUR
02.03.2016
Predmet: Objednávka medailí na okresné športové súťaže
04/2014
objednávka
VIVA TRADE
36202347
450,00 EUR
11.03.2014
Predmet: Objednávka medailí na okresné súťaže
DF 167/2015
faktúra
JUMATI s.r.o.
46910298
449,60 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za tlačiareň a tonery
DF 151/2018
faktúra
Ján Kavecký - ŽALÚZIE
44713975
445,20 EUR
23.11.2018
Predmet: Fa za žalúzie a montáž žalúzií
DF111/2023
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
444,13 EUR
30.11.2023
Predmet: Elektrická energia MŠA - futbal
DF085/2024
faktúra
Základná škola
37831852
441,60 EUR
01.08.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF 165/2018
faktúra
Ing. Pavol Štrba - Účtovníctvo a doprava
46379053
438,98 EUR
27.12.2018
Predmet: Fa za prepravu autobusom záujmový útvar futbal
DF 2/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
426,00 EUR
07.03.2018
Predmet: Fa za plyn 1/2018
DF 110/2017
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
425,90 EUR
06.11.2017
Predmet: Fa za stravné lístky
DF 30/2012
faktúra
VIVA TRADE s.r.o.
36202347
422,50 EUR
24.04.2012
Predmet: Fa za materiál na súťaže poriadané KŠÚ-olympiády
DF051/2022
faktúra
Apollo 3, s.r.o.
50182579
422,10 EUR
16.05.2022
Predmet: Preprava členov ZU ml. a st. žiaci na majstrovský zápas
DF 113/2015
faktúra
APOLLO JET s.r.o.
44549211
420,80 EUR
16.10.2015
Predmet: Fa za prerpavu autobusom členov ZU futbal
07/2020
objednávka
Edenred Slovakia
31328695
420,00 EUR
02.03.2020
Predmet: Objednávka stravných lístkov
23/2019
objednávka
Edenred Slovakia
31328695
420,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Objednávka stravných lístkov
19/2019
objednávka
Edenred Tiket Service, s.r.o.,
52005551
420,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Objednávka 100 kusov stravných lístkov
04/2017
objednávka
Viva Trade, s.r.o.
36202347
420,00 EUR
15.02.2017
Predmet: Objednávka medailí na okresné športové súťaže žiakov základných a stredných škôl
DF 27/2020
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
413,52 EUR
27.04.2020
Predmet: Fa za stravné lístky
DF 159/2019
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
413,52 EUR
27.12.2019
Predmet: Fa za stravné lístky
DF 111/2019
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
52005551
413,52 EUR
02.10.2019
Predmet: Fa za stravné lístky