organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2717
Dokumenty:
zobraziť na stránke
03/2014
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
350,00 EUR
31.01.2014
Predmet: Objednávka 100 kusov stravných lístkov v hodnote á 3,20 eur
011/2013
objednávka
Štrba - dopravca
30176018
350,00 EUR
28.08.2013
Predmet: Objednávka na prepravu detí na trase Žarnovica - Záhorská Bystrica
DF 110/2013
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
349,50 EUR
29.09.2013
Predmet: Fa za prepravu členov ZÚ futbal - žiaci 11.8.2013 Tornaľa
DF 95/2013
faktúra
Štrba - Dopravca
30176018
342,00 EUR
04.09.2013
Predmet: Fa za prepravu členov ZÚ romsky folklór Nová Baňa - Žarnovica - Bratislava, späť
DF050/2024
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
341,50 EUR
06.05.2024
Predmet: Elektrická energia - futbalový štadión
DF 137/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
341,00 EUR
17.12.2017
Predmet: Fa za plyn 12/2017
17/2014
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o
35683813
340,00 EUR
11.09.2014
Predmet: Objednávka 100 kusov stravných lístkov v hodnote á/3,20 eur.
DF 62/2014
faktúra
Základná škola
37831852
340,00 EUR
29.07.2014
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu ZŠ apríl - jún 2014
DF 12/2019
faktúra
VIVA TRADE, s.r.o.
36202347
339,05 EUR
28.02.2019
Predmet: Fa za ceny, medaile na Okresné kolá športových súťaží
DF 155/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
339,00 EUR
23.11.2018
Predmet: Fa za plyn 11/2018
DF065/2024
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
337,65 EUR
20.06.2024
Predmet: Kolkársky oddiel cestovné a stravné
DF 30/2015
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
336,80 EUR
08.04.2015
Predmet: Fa za stravné lístky
DF 1/2015
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
336,80 EUR
11.02.2015
Predmet: FA za stravné lístky
DF 94/2014
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
336,80 EUR
22.10.2014
Predmet: Fa za stravné lístky
DF 67/2014
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
336,80 EUR
29.07.2014
Predmet: Fa za stravné lístky
DF 30/2014
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
336,80 EUR
14.04.2014
Predmet: Fa za stravné lístky
DF 7/2014
faktúra
VAŠA Slovensko s.r.o.
35683813
336,80 EUR
11.02.2014
Predmet: Stravné lístky
DF 105/2015
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
335,71 EUR
06.10.2015
Predmet: Fa za prerpavu autobusom NB-ZC-Hnúšťa a späť 1.9.2015
DF 57/2014
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
335,58 EUR
14.07.2014
Predmet: Fa za dopravu autobusom futbalový zápas žiaci 18.5.2014 NB-ZC-Polomka
DF 2/2016
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
335,00 EUR
15.02.2016
Predmet: FA za dodávku plynu 01/2016