organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2712
Dokumenty:
zobraziť na stránke
33/2015
objednávka
JUMAT s.r.o
46910298
500,00 EUR
21.12.2015
Predmet: Objednávka farebnej tlačiarne + tonery
20/2015
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o
35683813
500,00 EUR
17.09.2015
Predmet: Objednávka stravných lístkov
13/2015
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
500,00 EUR
02.06.2015
Predmet: Objednávka 150 kusov stravných lístkov v hodnote 3,20 eur
DF 184/2012
faktúra
Cyklosport 3000, Valachová Martina
37150073
500,00 EUR
02.01.2013
Predmet: Fa za bežecký pás inSPORTline Cirrus
37/2012
objednávka
Cyklosport 3000, Valachová Martina
37150073
500,00 EUR
23.12.2012
Predmet: Objednávka materiálu pre činnosť vo Fit klube -bežiaci pás
DF 172/2012
faktúra
Ing. Milan Maslen - REKOSTAV
30463050
500,00 EUR
18.12.2012
Predmet: ZFa za prácu strojom Komatsu WB 93 pre záujmový útvar Bike Team
32/2012
objednávka
Ing. Milan Maslen - Rekostav
30463050
500,00 EUR
11.12.2012
Predmet: Objednávka prác strojom Komatsu WB 93 v areály záujmového útvaru Bike team
DF127/2022
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
496,80 EUR
03.11.2022
Predmet: úhrada za stravné poukážky
DF104/2022
faktúra
Ticket Service, s.r.o. Edenred
52005551
496,80 EUR
03.10.2022
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov
DF 70/2020
faktúra
Tiket Service, s.r.o.
52005551
490,13 EUR
11.09.2020
Predmet: za stravné lístky
CVC13/2024
zmluva
Základná škola
37831852
489,90 EUR
05.11.2024
Predmet: Zmluva o výpožičke pre jednorazový vstup TABATA
DF 108/2015
faktúra
VAŠA Slovensko s.r.o.
35683813
482,66 EUR
06.10.2015
Predmet: Fa za stravné lístky
DF 44/2017
faktúra
Základná škola
37831852
478,50 EUR
15.05.2017
Predmet: FA za prevádzkové náklady ZŠ 2/2017 a 3/2017
DF 87/2012
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
470,98 EUR
06.07.2012
Predmet: Fa za stravné lístky
DF060/2024
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
460,80 EUR
20.06.2024
Predmet: Občerstvenie na okresné športové súťaže
26/2012
objednávka
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
455,44 EUR
21.09.2012
Predmet: Objednávka 145 ks stravných lístkov v hodnote 3 € 1 ks pre zamestnancov školskéh ozariadenia + poštovné
DF 123/2012
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
455,44 EUR
23.09.2012
Predmet: Fa za stravné lístky pre zamestnancov zariadenia
05/2020
objednávka
Viva Trade, s.r.o.,
36202347
450,00 EUR
02.03.2020
Predmet: Objednávka medailí na okresné športové súťaže
24/2018
objednávka
Ján Kavecký Žalúzie
44713975
450,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Objednávka dodávky a montáže interiérových žalúzií
06/2016
objednávka
TOPA SPORT, s.r.o
36500623
450,00 EUR
02.03.2016
Predmet: Objednávka medailí na okresné športové súťaže