organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3716
Dokumenty:
zobraziť na stránke
178/2019
faktúra
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
0,00 EUR
04.12.2019
Predmet: dodanie 39x jedálny kupón v hodnote 3,83 € s odplatou a poplatkom za doručenie a balné na mesiac november 2019
162/2019
faktúra
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
0,00 EUR
14.11.2019
Predmet: stravné poukážky 10/19
144/2019
faktúra
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
0,00 EUR
04.10.2019
Predmet: jedálne kupóny - vyúčtovacia fa
133/2019
faktúra
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
0,00 EUR
10.09.2019
Predmet: stravné lístky
128/2019
faktúra
ADET SK s.r.o.
47756497
0,00 EUR
10.09.2019
Predmet: ochranné pracovné prostriedky pre zam.ŠJ
119/2019
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
0,00 EUR
22.08.2019
Predmet: školské tlačivá - vyúčtovacia fa
99/2019
faktúra
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
0,00 EUR
12.07.2019
Predmet: stravné lístky 6/2019
68/2019
faktúra
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
0,00 EUR
13.05.2019
Predmet: vyúčtovacia fa - jedálenské kupóny 4/2019
48/2019
faktúra
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
0,00 EUR
11.04.2019
Predmet: jedálenské kupóny 3/2019
165/2018
faktúra
TOMIRA s.r.o.
46933000
0,00 EUR
19.12.2018
Predmet: činnosť zodpovednej osoby za obd.11/18-10/19
113164623
faktúra
BVS a.s.
0,00 EUR
27.09.2013
Predmet: voda úžitková od 24.07. do 22.08.2013
1033400054
faktúra
TERMMING, a.s.
0,00 EUR
19.03.2013
Predmet: Termming oprava obdobia faktúry č. 1023400558
5100038951
zmluva
ZSE Bratislava
0,00 EUR
30.07.2012
Predmet: Dodatok ponuka E. Výhoda na zľavnenú dodávku elektriny
1003400592
faktúra
TERMMING, a.s.
-0,86 EUR
25.03.2011
Predmet: vrátenie za revízie hasiacich prístrojov
08/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-8,56 EUR
02.02.2015
Predmet: vyúčtovanie dodávky plynu pre ŠJ od 19.07. do 31.12.2014 - preplatok
174/2023
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
-16,59 EUR
22.01.2024
Predmet: preplatok za komunálny odpad
153/2022
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
-16,59 EUR
15.12.2022
Predmet: vyúčtovanie odvozu smetí 2022
195/2019
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
-16,59 EUR
23.01.2020
Predmet: odvoz odpadu - preplatok
6/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-18,90 EUR
29.01.2021
Predmet: plyn_vyúčtovanie_2020
7443150590
faktúra
SPP a.s.
-20,77 EUR
03.09.2013
Predmet: SPP vyúčtovanie dodávky plynu pre ŠJ od 01.01.2013 do18.07.2013 preplatok