organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3715
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7417719888
faktúra
SPP a.s.
-29,06 EUR
04.02.2013
Predmet: ŠJ plyn vyúčtovanie za obdobie 19.017. až 31.12.2012
vrátenie preplatku
28/2022
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
-33,18 EUR
21.10.2022
Predmet: preplatok za komunálny odpad
174/2020
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
-33,18 EUR
19.01.2021
Predmet: rozdiel miestneho poplatku za komunálne odpady za rok 2020
1023400022
faktúra
TERMMING, a.s.
-34,06 EUR
27.04.2012
Predmet: Termming vyučtovanie plynu od 19.7.2011 do 31.12.2011 PREPLATOK
11/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-44,38 EUR
01.02.2016
Predmet: vyúčtovanie dodávky plynu pre ŠJ rok 2015 - preplatok
85/2015
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
-51,66 EUR
25.06.2015
Predmet: Slovenská pošta vrátenie predplatného za nedodané detské periodikum
92/2022
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
-66,36 EUR
15.07.2022
Predmet: rozdiel miestneho poplatku za komunálny odpad 2022 - preplatok
25/2014
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
-77,45 EUR
17.02.2014
Predmet: Termming vyučtovanie plynu IV. kvartál 2013
100/2023
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
-82,95 EUR
24.07.2023
Predmet: odvoz odpadu - vrátenie poplatku počas prerušenia odvozu
120/2019
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
-99,54 EUR
22.08.2019
Predmet: zníženie poplatku za kom.odpad
150/2022
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
-117,84 EUR
28.11.2022
Predmet: vyúčtovanie plynu 1-9/2022
25/2024
faktúra
BVS, a.s.
35850370
-125,56 EUR
28.09.2024
Predmet: opravná fa vodné stočné zrážky za 1/2024
146/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-130,80 EUR
27.11.2023
Predmet: preplatok elektrina 4/23
143/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-136,66 EUR
27.11.2023
Predmet: preplatok elektrina 1/23
144/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-138,41 EUR
27.11.2023
Predmet: oprava fa elektrina 2/23
109/2020
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
-149,31 EUR
03.09.2020
Predmet: preplatok za odvoz odpadu
145/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-154,76 EUR
27.11.2023
Predmet: oprava elektrina 3/23
9/2018
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-190,99 EUR
30.01.2018
Predmet: plyn ŠJ vyúčtovanie rok 2017 preplatok
11/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-215,52 EUR
07.02.2017
Predmet: vyúčtovanie plynu pre ŠJ pri MŠ rok 2016 - preplatok
98/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-221,62 EUR
11.08.2014
Predmet: Vyúčtovanie dodávky plynu pre ŠJ pri MŠ za obdobie 19.07.2013 až 18.07.2014 PREPLATOK