Dokumenty:
zobraziť na stránke
82/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
159,48 EUR
15.04.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
159/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
158,15 EUR
18.07.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
245/11
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
156,00 EUR
10.11.2011
Predmet: mulčovanie pozemkov
94/2011
faktúra
Ing. Róbert Ručka - SEMAT
40654982
153,60 EUR
25.05.2011
Predmet: Sací kôš B-75 so spätnou klapkou
239/2011
faktúra
KRUPA KAJO, s. r. o.
36362981
152,69 EUR
21.10.2011
Predmet: pracovné náradie
180/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
151,00 EUR
09.08.2011
Predmet: plyn
156/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
151,00 EUR
18.07.2011
Predmet: faktúra za dodávku zemného plynu
223/2011
faktúra
Kooperativa poisťovňa, a.s.
314757
150,70 EUR
21.10.2011
Predmet: poistné
220/2011
faktúra
Cirkevný zbor ECAV v Kraľovanoch
150,00 EUR
21.10.2011
Predmet: finančný príspevok pre cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. Kraľovany
122/2011
faktúra
Andrej Miček
41657349
150,00 EUR
25.05.2011
Predmet: pripojenie na internet
145/2011
faktúra
Huba Miloš - ORSA
31045901
149,78 EUR
13.07.2011
Predmet: kancelárske potreby
65/2011
faktúra
Huba Miloš - ORSA
31045901
148,73 EUR
22.03.2011
Predmet: kancelárske potreby
11/2011
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
147,06 EUR
16.03.2011
Predmet: mobilný operátor
35/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
146,29 EUR
18.03.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
169/2011
faktúra
KRUPA KAJO, s. r. o.
36362981
143,65 EUR
09.08.2011
Predmet: pracovné náradie
29/2011
faktúra
LIMEX Sk spol. s r.o.
35752929
140,57 EUR
16.03.2011
Predmet: doplnky do škôlky
44/2011
faktúra
Ing. Juraj Sokol ATEQ Computers
45945284
134,90 EUR
21.03.2011
Predmet: ESET NOD32 Antivirus GOV 4 PC + 2 ročný update
44/2011
faktúra
Ing. Juraj Sokol ATEQ Computers
45945284
134,90 EUR
21.03.2011
Predmet: ESET NOD32 Antivirus GOV 4 PC + 2 ročný update
153/2011
faktúra
MEDIAMAC, s.r.o.
36781363
132,02 EUR
18.07.2011
Predmet: Tonery
240/2011
faktúra
ZORVC Martin
31938434
130,17 EUR
21.10.2011
Predmet: členský príspevok