Dokumenty:
zobraziť na stránke
98/14-2014006
faktúra
Ing. Máté Simon -PROING
47 185 058
1 800,00 EUR
27.08.2014
Predmet: za vypracovanie projektu
180/13-2013026
faktúra
Lengyel Attila L-STAV
41503244
1 792,91 EUR
25.08.2014
Predmet: rekonštrukcia miestnej komunikácie Veľké Raškovce
164/14/1400002361
faktúra
KUHN -Slovakia s.r.o.
31362516
1 768,42 EUR
21.08.2015
Predmet: za opravu rýpadla
17/7448746606
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
1 579,00 EUR
29.07.2016
Predmet: splátka elekt.energie
200/2012
faktúra
PIATO KFT.
11369022242
1 569,81 EUR
15.03.2013
Predmet: za nakup.sedaciu súpravu
227/2012
faktúra
Weinberg 93.s.r.o.
36587150
1 510,72 EUR
29.04.2013
Predmet: za stavebný material
49/2021141
faktúra
QINTEL s.r.o.
36204749
1 500,00 EUR
11.10.2021
Predmet: za počítač VP
162/2012
faktúra
ELSEC- Štefan Tóth
41504607
1 415,34 EUR
15.03.2013
Predmet: za rozšírenie kamerov.systému
1422262
oznam
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
1 400,00 EUR
23.05.2022
Predmet: Dotácia pre DHZ
1/149 258
oznam
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
1 400,00 EUR
30.04.2019
Predmet: zmluva o poskytovaní dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR na materiálno-technického vybavenia DHZO
11/7240157638
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
1 351,43 EUR
29.07.2016
Predmet: splátka elek.energie
37/21VF0233
faktúra
DZS-M.K.TRANS s.r.o
36588181
1 252,00 EUR
06.09.2021
Predmet: za služby Covid testovanie
42013
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
1 248,00 EUR
29.04.2013
Predmet: splátka plynu ocú
14/15/7485728883
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
1 245,00 EUR
28.07.2016
Predmet: splátka elekt.energie
100/15 7435821397
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
1 245,00 EUR
05.02.2016
Predmet: splátka elektrickej energie
64/15 7445503380
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
1 245,00 EUR
25.08.2015
Predmet: splátka elekt. energie
15/15-7455329256
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
1 245,00 EUR
21.08.2015
Predmet: splátka elektrickej energie Ocú,VO
41/210616
faktúra
GUMEX Slovakia
33639477
1 238,91 EUR
05.10.2021
Predmet: za gumi PR TL IND 80
61/210380
faktúra
DZS-M.K.TRANS s.r.o
36588181
1 216,00 EUR
11.10.2021
Predmet: za služby MOM
152013-7287680738
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
1 209,00 EUR
30.04.2013
Predmet: splátka plynu MŠ- klub