Dokumenty:
zobraziť na stránke
2024/259
zmluva
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
00151742
5 000,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
18470/2019
oznam
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
00151866
5 000,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Rekonštrukcia obecného rozhlasu v obci Veľké Raškovce
173/315095
faktúra
Slov-DV spol.s.r.o
36241865
4 979,52 EUR
29.07.2016
Predmet: za profil drevo
2012013
faktúra
Weinberg 93.s.r.o.
36587150
4 956,38 EUR
31.07.2012
Predmet: za vykoanaé práce v KD 3/2012
3502492012
faktúra
HAGARD HAL, a.s.
34144650
4 277,87 EUR
31.07.2012
Predmet: za nakup., elektroinštalačný material do KD
196/2012
faktúra
RUDYMONT-Adrian Rudy
1076886162
3 730,00 EUR
15.03.2013
Predmet: za vyrobu súbru vstáv. skriň
98/3505632012
faktúra
HAGARD HAL, a.s.
34144650
3 593,12 EUR
31.07.2012
Predmet: za nakupený elektroinstalačný material do KD
95/192012
faktúra
Stavebná činnosť -Hires Attila
40010007
3 033,60 EUR
31.07.2012
Predmet: za kované zábradlie do KD
197/14 10/2014
faktúra
Gabriel Czinke
43448691
3 000,76 EUR
21.08.2015
Predmet: za vykonané práce-prístrešok
3250728
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
02.05.2025
Predmet: o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka
324 0717
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
323 0712
oznam
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
22.05.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
323 0712
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
48/20210036
faktúra
Maro s.r.o.
36407020
2 932,99 EUR
11.10.2021
Predmet: za rekonštrukciu plochy multifunkčného ihriska
93/120041
faktúra
ELSEC- Štefan Tóth
41504607
2 757,60 EUR
31.07.2012
Predmet: kamera,DVR AVC 796,zdroj,PTT 120,VID 8 prijímač
176/14/09/2014
faktúra
Gabriel Czinke
43448691
2 506,26 EUR
21.08.2015
Predmet: za vykonané práce
22012/54
faktúra
Július KUN -Maľby -nátery
40936414
2 439,00 EUR
31.07.2012
Predmet: za prevedené maliarske práce v KD
94/010751200
faktúra
Ingema ,s.r.o.
36575411
2 355,80 EUR
31.07.2012
Predmet: za nakupený material do KD
165/14/1400002479
faktúra
KUHN -Slovakia s.r.o.
31362516
1 930,34 EUR
21.08.2015
Predmet: za náhradné diely Komatsu
179/7426219920
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
1 853,88 EUR
29.07.2016
Predmet: vyúčtovanie za plyn