organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
014/2016
objednávka
Lucia Hucíková - Školáčik Majo
47880775
2 239,00 EUR
23.03.2016
Predmet: Školský nábytok
2014103167-171
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
2 140,00 EUR
31.07.2014
Predmet: zálohové platby za energie spolu
2015012
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
2 102,08 EUR
13.03.2015
Predmet: Spotreba plynu
120050
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
2 097,14 EUR
22.05.2012
Predmet: vyúčtovanie energií
48/2014
objednávka
AZ domáce potreby
36223611
2 081,40 EUR
18.09.2014
Predmet: Objednávka inventáru do ŠJ
8330087597
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
2 051,96 EUR
20.01.2014
Predmet: vodné stočné
1640803090
faktúra
VAŠA Slovensko s.r.o.
35683813
2 010,82 EUR
30.08.2016
Predmet: stravné lístky
160100417
faktúra
Mgr. Tibor Nešták - TIME
43280803
1 996,00 EUR
15.12.2016
Predmet: zhotovenie doskočiska a plachtya doskočiska a plachty
069/2016
objednávka
Mgr. Tibor Nešták - TIME
43280803
1 996,00 EUR
15.12.2016
Predmet: zhotovenie doskočiska a plachty
2014029
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
1 974,73 EUR
26.03.2014
Predmet: spotreba plynu
2015044
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
1 949,31 EUR
03.06.2015
Predmet: spotreba plynu refakturácia
120103
faktúra
Základná škola-P.O. Hviezdoslava
37836731
1 939,78 EUR
21.11.2012
Predmet: Spotreba energie 10/2012
77012195
faktúra
Amslico poisťovňa - Alico, a.s.
31402071
1 895,67 EUR
23.10.2012
Predmet: obnovovacie poistenie
33/2012
objednávka
eVector, s.r.o.
36552011
1 885,00 EUR
29.11.2012
Predmet: školské lavice a stoličky
2015023
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
1 882,17 EUR
08.04.2015
Predmet: Spotreba plynu na základe vyúčtovacej faktúry 010150476 za február
96
faktúra
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
1 873,26 EUR
29.11.2016
Predmet: odstránenie poškodených podláh a náterov
2014015
faktúra
FEBOMONT František Czibula
33893047
1 857,60 EUR
08.04.2014
Predmet: revízia elektrospotrebičov
1400726
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 848,30 EUR
22.04.2014
Predmet: dodávka plynu vyučtovanie
201512261
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
1 839,64 EUR
11.12.2015
Predmet: Potreby do dielne
2014009
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
1 830,95 EUR
14.02.2014
Predmet: refakturácia spotreby plynu