organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1540802995
faktúra
VAŠA Slovensko s.r.o.
35683813
1 815,22 EUR
04.09.2015
Predmet: Stravné lístky Zálohová faktura
15/2014
objednávka
FEBOMONT František Czibula
33893047
1 800,00 EUR
27.03.2014
Predmet: objednávka revízie elektrospotrebičov
10038740
zmluva
VAŠA Slovensko s.r.o.
35683813
1 799,18 EUR
11.09.2015
Predmet: stravné lístky
2015001
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
1 712,98 EUR
09.02.2015
Predmet: vyúčtovanie plynu
2015018
faktúra
FEBOMONT František Czibula
33893047
1 702,72 EUR
27.04.2015
Predmet: Revízia elektrických spotrebičov
1812012
faktúra
Správa majetku Sereď, s.r.o.
46439773
1 693,70 EUR
09.10.2012
Predmet: oprava svietidiel v telocvicni
27/2012
objednávka
Správa majetku Sereď, s.r.o.
46439773
1 693,70 EUR
19.09.2012
Predmet: oprava svietidiel
130129
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
1 686,96 EUR
18.09.2013
Predmet: vedenie účtovnej agendy
2016016
faktúra
FEBOMONT František Czibula
33893047
1 686,40 EUR
20.04.2016
Predmet: Revízia el. spotrebičov
320/15
faktúra
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
1 677,92 EUR
10.12.2015
Predmet: Elektromateriál
03160459
faktúra
Robert Javor REJK-NET
34645136
1 640,72 EUR
21.03.2016
Predmet: Kamery
2014048
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
1 619,57 EUR
26.03.2014
Predmet: spotreba plynu
6800467263
faktúra
Komunálna poisťovňa , a.s. Vienna Insurance Group
31595545
1 611,47 EUR
11.12.2013
Predmet: upomienka
201616943
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
1 602,00 EUR
09.12.2016
Predmet: tonery
061/2016
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
1 600,00 EUR
05.12.2016
Predmet: tonery
OF14010
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
1 584,96 EUR
06.02.2014
Predmet: spracovanie a vedenie účtovnej agendy
133018
faktúra
MULTITECHNA, s.r.o.
36543314
1 568,00 EUR
01.07.2013
Predmet: Servis
201507655
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
1 566,13 EUR
12.06.2015
Predmet: čistiace potreby
33/2015
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
1 566,13 EUR
12.06.2015
Predmet: čistiace potreby
2015022
faktúra
FEBOMONT František Czibula
33893047
1 555,93 EUR
20.05.2015
Predmet: revízie inštalácie