organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
221/2021
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
2 360,00 EUR
22.09.2021
Predmet: Prepojenie systému Magma so systémom iSPIN
38/2021
objednávka
Autocont s.r.o.
36396222
2 360,00 EUR
20.08.2021
Predmet: Prepojenie ekonomického a personálneho softvéru
327/2015
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
2 357,00 EUR
03.09.2015
Predmet: 9 ks PC zostavy a 1 ks tlačiareň
145/2011
objednávka
Vladimír Rašev
41340159
2 350,00 EUR
05.01.2012
Predmet: obložka zárubne 4 ks, policový regál 1ks, policový regál 2ks s výsuvným stolom, skriňa uzamykateľná 3 ks, stôl s 9ks zásuvkami uzamykateľné 1 ks, obklad na stĺp s nerezovým okopovým coklom 1 ks
203/2021
faktúra
VVE s.r.o
53293258
2 333,63 EUR
17.09.2021
Predmet: maľovanie priestorov
500/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 307,29 EUR
24.11.2014
Predmet: spotreba plynu
322/2022
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
2 300,00 EUR
04.01.2023
Predmet: revízia elektriny rok 2022
34/2022
objednávka
DANY-ALARM s.r.o
46283919
2 300,00 EUR
02.08.2022
Predmet: Bezpečnostný systém
37/2021
objednávka
Plynas s.r.o.
46396292
2 300,00 EUR
03.01.2022
Predmet: Prípravňa teplej úžitkovej vody
135/2013
objednávka
Ján Sedlák
35274051
2 300,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Objednávame si opravu zatekajúcej strechy v učebni č. 520.
218/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 287,21 EUR
18.05.2016
Predmet: plyn 4/2016
579/2013
faktúra
Ján Sedlák - stavebné práce
2 281,00 EUR
24.01.2014
Predmet: oprava strechy
ZDF/23/0012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 261,00 EUR
28.07.2023
Predmet: Zálohová faktúra 07/23 za plyn-SŠ, ŠI, ŠJ
ZDF/23/0008
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 261,00 EUR
16.06.2023
Predmet: Zálohová faktúra 06/23 za plyn-SŠ, ŠI, ŠJ
194/2021
faktúra
Plynas s.r.o.
46396292
2 255,00 EUR
26.01.2022
Predmet: Oprava prípravne teplej úžitkovej vody - ŠI.
072/2017
faktúra
FIDESA, s.r.o.
46120203
2 250,00 EUR
30.03.2017
Predmet: lyžiarska škola
15/2017
objednávka
FIDESA, s.r.o.
46120203
2 250,00 EUR
08.02.2017
Predmet: Objednávame si poskytnutie služieb - lyžiarska škola v termíne od 13.2.2017 do 17.2.2017 pre 45 žiakov.
004/2011
zmluva
MARTEZ
10724549
2 239,00 EUR
25.01.2011
Predmet: revízia elektroinštalácie a rozvádzačov
56/2014
faktúra
VSE a.s.
36211222
2 234,23 EUR
24.04.2014
Predmet: elektrická energia
31/2018
objednávka
STOMEX s.r.o.
31650091
2 230,00 EUR
12.07.2018
Predmet: Objednávame si: posteľné prádlo 100 ks, bavlnené plachty 100 ks.
308/2018
faktúra
STOMEX s.r.o.
31650091
2 226,00 EUR
18.09.2018
Predmet: posteľné prádlo ŠI
39/2018
objednávka
STOMEX s.r.o.
31650091
2 226,00 EUR
30.08.2018
Predmet: Objednávame si u Vás posteľné prádlo v počte 100 ks a plachty 140x220 v počte 100 ks.
117/2011
objednávka
PKO Prešov
2 220,00 EUR
20.10.2011
Predmet: kultúrny program a karaoke, prenájom priestorov PKO a ozvučenie
313/2012
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
2 213,31 EUR
14.09.2012
Predmet: potraviny ŠJ
86/2023
objednávka
DANY-ALARM s.r.o
46283919
2 200,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Dochádzkový systém pre ŠI
71/2017
objednávka
DCL s.r.o.
45901872
2 200,00 EUR
09.11.2017
Predmet: Objednávame si dezinfekčné práce v priestoroch školského internátu.
522/2011
faktúra
Park kultúry a oddychu
187437
2 200,00 EUR
13.01.2012
Predmet: Prenájom priestorov a kultúrny program pri príležitosti 60.výročia založenia školy
1
dodatok
Union poisťovňa, a.s.
31322051
2 193,48 EUR
04.09.2023
Predmet: poistenie majetku-dodatok
131/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 182,14 EUR
16.06.2023
Predmet: zemný plyn-SŠ, ŠI, ŠJ 04/23
DFJ/23/0117
faktúra
Jozef Jakab
31277870
2 174,28 EUR
20.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0069 faktúra
faktúra
Pavol Pagurko
14277611
2 173,90 EUR
09.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
443/2017
faktúra
DLC s.r.o.
45901872
2 171,52 EUR
30.11.2017
Predmet: deratizácia priestorov ŠI
220/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 168,39 EUR
22.09.2023
Predmet: elektrická energia 07/2023
202/2019
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 162,28 EUR
18.06.2019
Predmet: plyn 5/2019
325/2022
faktúra
VVS, a.s.
36570460
2 154,25 EUR
04.01.2023
Predmet: vodné, stočné 8-11/2022
174/2013
faktúra
VSE a.s.
36211222
2 145,92 EUR
23.05.2013
Predmet: elektrická energia
189/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
2 145,85 EUR
24.05.2012
Predmet: elektrická energia
301/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
2 145,29 EUR
11.01.2023
Predmet: elektrická energia 10/2022
555/2013
faktúra
VSE a.s.
36211222
2 140,57 EUR
16.01.2014
Predmet: elektrická energia
317/2020
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 139,43 EUR
01.12.2020
Predmet: plyn 10/2020