organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
172/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 362,84 EUR
11.05.2017
Predmet: plyn 3/2017
030/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 361,49 EUR
28.02.2023
Predmet: Dodávka elektriny
84/2023
objednávka
VVE s.r.o
53293258
3 350,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Rekonštrukcia sprchovacích kútov na školskom internáte
26/2011
objednávka
GASTRO-GALAXI
41231082
3 322,00 EUR
02.06.2011
Predmet: nákup tovaru podľa prílohy
071/2011
faktúra
GASTRO-GALAXY
41231082
3 321,66 EUR
04.03.2011
Predmet: umývačka riadu a kuchynské vybavenie
38/2023
objednávka
VVE s.r.o
53293258
3 300,00 EUR
16.03.2023
Predmet: Rekonštrukcia sprchovacích kútov na školskom internáte
110/2017
faktúra
Ing. Martin Kalina
37793837
3 300,00 EUR
30.03.2017
Predmet: projektová dokumentácia
74/2016
objednávka
Ing. Martin Kalina
37793837
3 300,00 EUR
09.12.2016
Predmet: Projekt s rozpočtom, výmerom pre stavbu "Oprava ZTI stúpačiek pre SOŠ podnikania Prešov".
070/2011
objednávka
Alex kovový a školský nábytok, s. r. o
3 240,00 EUR
12.07.2011
Predmet: školské stoličky TASZ - 567 veková kategória 7 s dovozom 200ks
11/2017
zmluva
Macmillan Publisher Limitid
UK 785998
3 229,55 EUR
11.04.2017
Predmet: prenájom nebytových priestorov
19/2017
zmluva
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
3 218,32 EUR
06.10.2017
Predmet: Poistenie majetku
240/2023
faktúra
Daffer spol. s r.o.
36320439
3 209,00 EUR
29.09.2023
Predmet: Lavice + stoličky dar.
27/2023
zmluva
Rodičovské združenie Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
3 209,00 EUR
18.09.2023
Predmet: Darovacia zmluva- finančný dar na materiálne vybavenie učebne pre ZŤP žiakov školy
192/2021
faktúra
CONTRACTOR - EU s. r. o.
44 432 739
3 200,00 EUR
17.09.2021
Predmet: zateplenie telocvične
1/2021
dodatok
CONTRACTOR - EU s. r. o.
44 432 739
3 200,00 EUR
11.08.2021
Predmet: zmena výšky dohodnutej zmluvnej ceny
69/2019
objednávka
Martin Demjanič
50754831
3 200,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Objednávame si opravu hygienických zariadení na prízemí - novo zriadené apartmány.
33/2018
objednávka
Ľubomír Dopiriak
43556396
3 200,00 EUR
19.07.2018
Predmet: Objednávame si zhotovenie skríň v počte 22 ks o rozmeroch 195 cm x 75 cm x 50 cm.
106/2014
objednávka
JIS - SK s.r.o.
45687951
3 200,00 EUR
18.11.2014
Predmet: Objednávame si u Vás výdaj a objednávanie stravy pomocou identifikačných médií, internetové objednávanie stravy.
472/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 193,67 EUR
09.12.2016
Predmet: plyn 10/2016
305/2018
faktúra
Ľubomír Dopiriak
43556396
3 190,00 EUR
18.09.2018
Predmet: šatníková skriňa 22ks
527/2014
faktúra
JIS - SK s.r.o.
45687951
3 186,00 EUR
08.01.2015
Predmet: objednávkový systém stravy
390/2014
faktúra
Žarnay Peter
43636128
3 180,00 EUR
15.10.2014
Predmet: maľovanie priestorov školy
86/2014
objednávka
Žarnay Peter
43636128
3 180,00 EUR
27.08.2014
Predmet: Objednávame si maľovanie priestorov školy.
19/0030
faktúra
Martin Demjanič
50754831
3 179,06 EUR
23.01.2020
Predmet: oprava hygienických zariadení
35/2021
objednávka
Peter Džubakovský-Oknoštýl
35373351
3 153,60 EUR
18.08.2021
Predmet: Servis žalúzií-oprava a výmena poškodených častí interiérových žalúzií
020/2011
zmluva
Daniela Krajňáková
37052969
3 118,80 EUR
03.01.2012
Predmet: Prenájom nebytových priestorov
493/2016
faktúra
Viktor Hirkala - ŠPORT
35275774
3 080,00 EUR
15.12.2016
Predmet: projekt Telocvične 2016
66/2016
objednávka
Viktor Hirkala - ŠPORT
35275774
3 080,00 EUR
15.11.2016
Predmet: Nákup pomôcok na TSV - žinenky 5 ks, volejbalové lopty 5 ks, basketbalové lopty 5 ks, futbalová lopta 1 ks, basketbalové koše 6 ks.
92/2022
objednávka
4home, a.s.
274 65 616
3 050,00 EUR
15.12.2022
Predmet: Prestieradlá a bavlnené obliečky pre školský internát - 105 kusov
347/2022
faktúra
4home, a.s.
27465616
3 042,90 EUR
04.01.2023
Predmet: ŠI-spotrebný materiál
81/2023
objednávka
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
3 000,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Nábytok-stolárske práce
439/2019
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
3 000,00 EUR
07.01.2020
Predmet: učebné pomôcky
62/2019
objednávka
PcProfi, s.r.o.
44685173
3 000,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Objednávame si didaktickú techniku podľa priloženej prílohy.
45/2019
objednávka
HEXEMPO, s.r.o.
47835672
2 995,00 EUR
26.09.2019
Predmet: Dodanie a montáž kamerového systému s poskytnutím technickej služby podľa zákona č. 473/2005 Z. z. podľa predloženej cenovej ponuky.
32/2019
zmluva
HEXEMPO, s.r.o.
47835672
2 979,78 EUR
18.11.2019
Predmet: Poskytovanie technických služieb - montáž, údržba a servis zabezpečovacích systémov
19/0017
faktúra
HEXEMPO, s.r.o.
47835672
2 979,78 EUR
07.11.2019
Predmet: Monitorovanie objektu a vonkajších priestorov - oprava
15/0036
faktúra
Dušan Bača
30290961
2 952,79 EUR
02.12.2015
Predmet: Výmena PVC podlahy na chodbe.
375/2019
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 944,57 EUR
09.12.2019
Predmet: plyn 10/2019
583/2015
faktúra
Dušan Bača
30290961
2 933,94 EUR
11.02.2016
Predmet: výmena PVC podlahy
DFP/23/0059 faktúra
faktúra
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
2 920,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Nábytok-stolárske práce