organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
071/2017
faktúra
MXM, spol. s r. o.
36444081
3 920,00 EUR
30.03.2017
Predmet: lyžiarsky kurz
301/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 915,16 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina 09/2023 - Škola, SI a ŠJ.
580/2015
faktúra
Ľubomír Dopiriak
43556396
3 900,00 EUR
11.02.2016
Predmet: drevárske a stolárske práce
106/2015
objednávka
Ľubomír Dopiriak
43556396
3 900,00 EUR
21.01.2016
Predmet: Objednávame si drevárske a stolárske práce.
126/2019
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 895,43 EUR
09.05.2019
Predmet: plyn 3/2019
81/2016
faktúra
Žarnay Peter
43636128
3 895,00 EUR
21.03.2016
Predmet: maľovanie priestorov školy
581/2015
faktúra
Žarnay Peter
43636128
3 895,00 EUR
11.02.2016
Predmet: maľovanie priestorov školy
117/2012
objednávka
Vladimír Jurec - TOTAL SYSTEM
43034136
3 880,00 EUR
18.12.2012
Predmet: Objednávame si u Vás vyhotovenie a montáž rampy na parkovisko školy, nastavenie a montáž kamery, infrazavory, nastavenie a oživenie systémov.
147/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 876,80 EUR
28.12.2021
Predmet: plyn 11/2021
302/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 875,47 EUR
11.01.2023
Predmet: plyn 10/2022
136/2013
faktúra
Ľubomír Dopiriak
43556396
3 870,00 EUR
23.05.2013
Predmet: kancelársky nábytok
34/2013
objednávka
Ľubomír Dopiriak
43556396
3 870,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Objednávame si u Vás kancelárske stoly 16 ks, policové skrinky otvorené 7 ks, demontáž a montáž parapety a vŕtanie vetracích otvorov.
12/0032
faktúra
EXIM ALARM S.R.O.
36498068
3 868,38 EUR
04.01.2013
Predmet: Oprava pôvodnej brány na zatváraciu.
122/2020
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 855,00 EUR
28.04.2020
Predmet: plyn 3/2020
024/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 854,93 EUR
01.03.2021
Predmet: plyn 01/2021
412/2019
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 819,94 EUR
07.01.2020
Predmet: dodávka plynu
35/2013
objednávka
Žarnay Peter
43636128
3 800,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Objednávame si u Vás maľovanie priestorov školy, murárske práce a montáž kazetového stropu v suterénnych priestoroch školy.
109/2012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 777,99 EUR
26.04.2012
Predmet: plyn 2/2012
34/2020
zmluva
JeS financing s.r.o.
45 951 284
3 777,90 EUR
29.12.2020
Predmet: prenájom nebytových priestorov
130/2013
faktúra
Žarnay Peter
43636128
3 769,00 EUR
23.05.2013
Predmet: maľovanie a úprava suterénnych priestorov
488/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 757,07 EUR
19.01.2018
Predmet: plyn 11/2017
007/2017
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
3 720,00 EUR
06.03.2017
Predmet: LED žiarovky
85/2016
objednávka
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
3 720,00 EUR
03.01.2017
Predmet: Dodávka led žiariviek 60L/6000k DL v počte 600 ks.
216/2021
faktúra
Plynas s.r.o.
46396292
3 706,60 EUR
17.09.2021
Predmet: montáž plynového ohrievača
49/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 698,87 EUR
17.03.2021
Predmet: plyn 2/2021
ZDF/23/0006
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 691,00 EUR
16.06.2023
Predmet: Zálohová faktúra 05/23 za plyn-SŠ, ŠI, ŠJ
196/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 680,74 EUR
02.08.2023
Predmet: elektrická energia 6/2023
178/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 652,31 EUR
27.05.2014
Predmet: Vyúčtovanie spotreby plynu.
317/2018
faktúra
FORMAT Prešov, s.r.o.
36168386
3 610,27 EUR
18.09.2018
Predmet: stavebné práce ŠI
169/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 608,60 EUR
18.05.2016
Predmet: plyn 3/2016
169/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 608,60 EUR
04.05.2016
Predmet: plyn 3/2016
40/2018
objednávka
FORMAT Prešov, s.r.o.
36168386
3 600,00 EUR
06.09.2018
Predmet: Objednávame si u Vás vymurovanie priečky s ukotvením do betónového skeletu s finálnou úpravou (omietka, vybúranie otvoru, osadenie zárubne 50 P).
457/2018
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 573,64 EUR
04.01.2019
Predmet: plyn 11/2018
71/2013
objednávka
Jozef Paňko
37579029
3 570,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Objednávame si rekonštrukciu VI. nadz. podlažia - krajčírska dielňa.
DFJ/23/0142
faktúra
Jozef Jakab
31277870
3 562,90 EUR
06.11.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
340/2013
faktúra
Jozef Paňko
37579029
3 562,00 EUR
11.10.2013
Predmet: rekonštrukcia priestorov
377/2020
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 493,93 EUR
20.01.2021
Predmet: plyn 12/2020
32/2011
objednávka
Ján Sedlák
35274051
3 400,00 EUR
19.03.2012
Predmet: Oprava strechy.
150/2012
faktúra
Ján Sedlák
35274051
3 390,00 EUR
26.04.2012
Predmet: oprava strechy - telocvičňa
338/2020
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 370,40 EUR
05.01.2021
Predmet: plyn 11/2020