organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8714
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF114/2022
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
3 256,14 EUR
15.06.2022
Predmet: Učebné a edukačné pomôcky pre predškolákov-MŠ AS
1/R22038
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
3 256,14 EUR
14.06.2022
Predmet: Učebné a edukačné pomôcky pre predškolákov-MŠ A. Sládkoviča.
9/2300003
objednávka
Anton Kukla - KLM
30466105
3 200,00 EUR
15.01.2023
Predmet: Čistiace, dezinfekčné potreby, drogistický tovar, drobný tovar domácich potrieb.
DF320/2022
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
3 194,70 EUR
14.12.2022
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 11-12/22
DF183/2022
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
3 155,46 EUR
26.08.2022
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 6-7/2022.
DF8/2017
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
3 009,48 EUR
13.02.2017
Predmet: Faktúra za teplo, 1/2017 MŠ AS
11/2500021
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
3 000,00 EUR
28.03.2025
Predmet: Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby, kancelársky materiál a OPP-celoročne rok 2025.
1/R22002
objednávka
Anton Kukla - KLM
30466105
3 000,00 EUR
25.01.2022
Predmet: Čistiace, dezinfekčné potreby, drogistický tovar, drobný tovar domácich potrieb podľa potreby - celoročne rok 2022
1/R17048
objednávka
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
3 000,00 EUR
10.11.2017
Predmet: Materiál na opravu podláh do MŠ PJ
DF138/2021
faktúra
GASTRO-HALL, s.r.o.
31435076
2 984,33 EUR
20.08.2021
Predmet: Univerzálny robot 30 l RM, mlynček na mäso, montáž, preprava - MŠ AS
1/R21031
objednávka
GASTRO-HALL, s.r.o.
31435076
2 984,33 EUR
04.08.2021
Predmet: Univerzálny robot 30 l RM, mlynček na mäso, montáž, preprava - MŠ AS
ZMŠ004/2023
zmluva
SOFTIP, a.s.
36785512
2 982,00 EUR
10.05.2023
Predmet: Programové vybavenie SOFTIP PROFIT Plus a oprávnenia.
1/R17051
objednávka
SAO-Masaryk Marián
30459231
2 935,22 EUR
15.11.2017
Predmet: Dodávka a montáž podláh v MŠ P. Jilemnického
DF62/2012
faktúra
TELESYS Slovakia spol. s.r.o.
31333079
2 878,80 EUR
01.06.2012
Predmet: Univerzálny robot RM-22-H-SPAR SP 22 + príslušenstvo ŠJ A.Sládkoviča
1/R12012-KV
objednávka
TELESYS-Slovakia, spol. s.r.o.
31333079
2 878,80 EUR
25.04.2012
Predmet: Univerzálny robot RM-22H s príslušenstvom,mäsomlynček,strúhacia komora,mlynček na mak
DF251/2021
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
2 873,98 EUR
09.12.2021
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov, magnetické stavebnice, multifunkčné a didaktické pomôcky rozvíjajúce grafomotoriku a logické myslenie detí
VS508210335
1/R21081
objednávka
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
2 873,98 EUR
09.12.2021
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov, magnetické stavebnice, multifunkčné a didaktické pomôcky rozvíjajúce grafomotoriku a logické myslenie detí
1/R22026
objednávka
Preliezky Trubini s.r.o.
46504575
2 800,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Dráha rovná -Fit dráha /bez klatikov a rúčkovania + doprava a monzáž
ZŠJ0012018
zmluva
Pekáreň Vidlička a syn s.r.o.
44192185
2 800,00 EUR
05.01.2018
Predmet: Dodávka chleba a pečiva a iného tovaru do školských jedální
ZŠJ0012017
zmluva
Ing. Miloš Foltán
17987814
2 800,00 EUR
02.01.2017
Predmet: Dodávka chleba a pečiva a iného tovaru do školských jedální
ZŠJ0012016
zmluva
Ing. Miloš Foltán
17987814
2 800,00 EUR
04.01.2016
Predmet: Dodávka chleba a pečiva a iného tovaru do školských jedální
DF12/2013
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 729,41 EUR
11.03.2013
Predmet: Faktúra za teplo 1/2013, MŠ A.Sládkoviča
10/2400035
objednávka
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
2 707,89 EUR
27.03.2024
Predmet: Vtáčie búdky, Kódik v meste, Lekárska stanica XXL, materiál.
ZŠJ0032018
zmluva
POZANA MEAT, s.r.o.
50909142
2 700,00 EUR
05.01.2018
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DF127/2022
faktúra
Preliezky Trubini s.r.o.
46504575
2 658,00 EUR
22.06.2022
Predmet: Dráha rovná - Fit dráha / bez klátikov a rúčkovania
9/2300119
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
2 634,00 EUR
27.12.2023
Predmet: Hygienické, čistiace a kancelárske potreby.
DF318/2023
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
2 633,57 EUR
04.01.2024
Predmet: Kancelárske, hygienické a čistiace potreby.
DF310/2023
faktúra
Gastromarket Tatry, s.r.o.
44733135
2 627,76 EUR
27.12.2023
Predmet: Pracovné stoly.
9/2300116
objednávka
Gastromarket Tatry, s.r.o.
44733135
2 627,76 EUR
18.12.2023
Predmet: Pracovné stoly.
DF006/2012
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
2 619,00 EUR
11.04.2012
Predmet: Platba za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrickú energiu MŠ -dohoda o platbách
DF176/2023
faktúra
Jozef Kováč
48054500
2 611,00 EUR
06.09.2023
Predmet: va stien, omietok v ŠJ PJ
9/2300055
objednávka
Jozef Kováč
48054500
2 611,00 EUR
07.08.2023
Predmet: Oprava stien, omietok v ŠJ Ul. P. Jilemnického 660/2, Žarnovica.
DF196/2017
faktúra
Anton Kunčík
33996555
2 608,00 EUR
06.12.2017
Predmet: prípravné práce, položenie dlažby a obkladu v MŠ PJ
ZŠJ0022018
zmluva
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
2 600,00 EUR
05.01.2018
Predmet: Dodávať potravinársky tovar a to mrazené a chladené mäso, hydinu, ryby, zeleninu a iný potravinársky tovar
ZŠJ0022017
zmluva
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
2 600,00 EUR
02.01.2017
Predmet: Dodávať potravinársky tovar a to mrazené a chladené mäso, hydinu, mrazené ryby, zeleninu a iný potravinársky tovar
ZŠJ0032016
zmluva
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
2 600,00 EUR
08.01.2016
Predmet: Dodávať tovar : mrazenú hydinu, zeleninu, ryby, mrazené potraviny a iný tovar
DF021/2012
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 594,18 EUR
16.03.2012
Predmet: Dodávka tepla 2/2012-MŚ A.Sládkoviča
DF36/2013
faktúra
TELESYS Slovakia spol. s.r.o.
31333079
2 590,80 EUR
29.04.2013
Predmet: Elektrická pec trojrúrová TPE33, ŠJ A.Sládkoviča
1/R13006
objednávka
TELESYS Slovakia spol. s.r.o.
31333079
2 590,80 EUR
06.03.2013
Predmet: Elektrická pec trojrúrová TPE 33 1 ks pre MŠ Ul. Sládkoviča
DF205/2012
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 575,94 EUR
11.01.2013
Predmet: Dodávka a odber tepla 12/2012 MŠ